-
Data: 2004-02-06 13:07:48
Temat: Re: czy dobrze mysle - do praktów PDOP
Od: "D.A." <d...@w...pl> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]
> Mam zagwozdkę taka.
> Spółka z o.o. Vatowiec, oczywiście pełna księgowośc, magazyny, produkcja
> w toku, koszty rodzaowo i kalkulacyjnie, wszystkie szykany.
> Fima produkuje i sprzedaje okna.
> W grudniu jest nawał klientów chących dostac faktury. Wpłacaja więc co
> najmniej 50% zaliczki bo wtedy sprzedawca ma obowiązk fakture wystawić.
> Wiekszość tych okien nie chca od razu. Często dopiero na wiosnę.
>
O ile dosc uwazni przeczytalem to mam nastepujace wnioski:
VAT za 12/2003 - sprzedaz "zaliczkowa" wg. wystawionych faktur
zaliczkowych+pozostale faktury do ktorych towar/wyrob zostal wydany.
CIT za 12/2003 (wiem, ze go niema ale gdyby byl, w przyszlosci...) -
sprzedaz tylko z faktur do ktorych wydano towar. Netto z faktur
"zaliczkowych" laduje na przychodach przyszlych okresow.
VAT 01/2004 - sprzedaz z faktur "uzupelniajacych" zaliczki (doplat)
CIT 01/2004 - wykazana sprzedaz z faktur "zaliczkowych"+"uzupelniajace" ale
wystawionych do towarow wydanych odbiorcom. Netto z faktur "zaliczkowych" z
przychodow przyszlych okresow laduje na przychodach.
W tym przypadku rachunkowo i podatkowo-dochodowo powinno byc taksamo.
Darek
Następne wpisy z tego wątku
Najnowsze wątki z tej grupy
- jednak nie tylko allegro OLX i podobne
- Praca w Monako i podatki
- Chess
- Vitruvian Man - parts 7-11a
- Vitruvian Man - parts 1-6
- Który program do PIT-ów?
- Jak się płaci CIT ?
- Polak nierezydent, dochód w Polsce i PIT
- Przetwarzanie danych
- KSEF - jakies plusy?
- KSeF czy coś zmieni dla zwykłych ludzi?
- KSEF demo jakie opinie?
- Jak to jest z PIT-0 dla seniora
- In-vitro
- Zarabianie na youtube i podatki.
Najnowsze wątki
- 2024-07-02 jednak nie tylko allegro OLX i podobne
- 2024-06-26 Praca w Monako i podatki
- 2024-05-11 Chess
- 2024-05-11 Vitruvian Man - parts 7-11a
- 2024-05-11 Vitruvian Man - parts 1-6
- 2024-04-30 Który program do PIT-ów?
- 2024-04-26 Jak się płaci CIT ?
- 2024-04-11 Polak nierezydent, dochód w Polsce i PIT
- 2024-03-05 Przetwarzanie danych
- 2024-01-25 KSEF - jakies plusy?
- 2024-01-18 KSeF czy coś zmieni dla zwykłych ludzi?
- 2024-01-16 KSEF demo jakie opinie?
- 2023-12-11 Jak to jest z PIT-0 dla seniora
- 2023-11-30 In-vitro
- 2023-11-03 Zarabianie na youtube i podatki.