Witam

Wracam do tematu po kilku dniach.

Dla Australijczyka (on miał firmę) i Hindusa (prywatny) wystawiłem fakturę VAT "nie
podlega" w tytule dodałem (usługa elektroniczna) zaksięgowałem jako "po za terytorium
kraju". I powiedzmy jest ok. Zostały do zaksięgowania różnice kursowe...

Choć spotkałem się już z tyloma interpretacjami jak to powinienem rozliczyć, że głowa
boli.
1. Jedni twierdzą, że musi być dopisek Reverse charge nawet dla nie unijnych.
W sumie mogę dopisać (jak znajdę gdzie to się MKRP robi ;)
2. Inni twierdzili, że żadne "nie podlega" tylko 23 % VAT.


Dużo gorsza jest sprawa z fakturą dla osoby prywatnej z Austrii.
Tutaj powinienem wejść w MOSS. Wolałbym zapłacić 23% VAT i mieć spokój, ale nasza
ukochana Unia wymyśliła....
Czy ktoś z Was wdrażał MOSS?

1. Dlaczego są 2 formularze rejestracyjne i "sprawozdawcze" dla unijnej
i nie unijnej procedury. O co biega? :)

2. Jak to wpisać w MKRP. Pytałem autorów oni mówią, że MOSSa nie wdrożą
bo tam są jakieś progi zwalniające, czasem jest VAT 23%, a czasem płaci
się VAT kraju klienta.
Zdziwiony spytałem o jakiś materiał źródłowy. Gość odesłał mnie do KIP.

Skoro nie ma w MKRP trzeba zrobić samodzielnie rejestr sprzedaży w MOSS.
Ale nadal nie wiem jak to zaksięgować w KPIR i czy w VAT7 wpada czy nie;]

3. Zadzwoniłem do KIP pytałem Panią o to czy jest jakiś próg zwalniający z MOSS
po 5 minutach muzyczki "tzw. konsultacje" powiedziała, że nie.
Na pytanie czy dobrze rozumiem, że MOSS dotyczy tylko klientów z UE.
Pani powiedziała: że nie - Wszystkich!.
Ja: na pewno
Pani: chwileczkę .... "muzyczka"
A nie, jednak tylko UE ;)

4. Założyłem profil w EPuap (potwierdziłem).
bo myślałem, że założę sobie konto na stronie MF wykorzystując profil
zaufany EPUAP. Ale nie zadziało ;( Wniosek "saved" czy coś takiego mi się
pojawiło ;]

Naiwnie myślałem, że się przez serwis MF da to wysyłać.

Nadal nie wiem jak zarejestrować się w tej procedurze.
Nie mam podpisu kwalifikowanego. I nie mam pojęcia czy można na
"niekwalifikowanym" czyli danych podatkowych.

Ściągnąłem e-deklaracje desktop, ale tam nie ma tych formularzy.

Mam interaktywne formularze PDF, ale cholera wie jak je wysłać ;].


5. Byłem w moim US. Kiedyś było okienko z informacją gdzie były dość
kompetentne i doświadczone urzędniczki. Okienka już nie ma ;/
Idę do okienka "NIP" pytam o MOSSa po chwilowym wyjaśnieniu, młódka rzecze,
ze pierwszy raz słyszy. ale w okienku 8 i 9 mi pomogą bo doświadczone
firmowowo urzędnicze fachury zasiadają i chętnie firmom pomagają...


Idę tam pytam o MOSS i czy mogę u nich złożyć te formularze i czemu są dwa :)
"a co to jest?" młodsza pyta się doświadczonej
"wiesz coś?" "Nie znam" i w tym stylu.
Ogólnie nie wiedzą nic, nie słyszeli, nie mają takich formularzy.
"A kto to rozlicza". Mówię, że US w Wawie. "To niech Pan do Wwy dzwoni" :)


Cóż, cała nadzieja w ludziach dobrej woli ;)

Pomożecie?

Wiem, że rejestrację mogę dokonać do 10 dnia miesiąca po miesiącu w którym zrobiłem
sprzedaż MOSS. a rozliczyć się do 20 kwietnia..
Damy radę ?:>