W dniu 2017-07-06 o 00:56, papuga pisze:
> W dniu 05.07.2017 o 23:26, cef pisze:
>> W dniu 2017-07-05 o 15:56, papuga pisze:
>>
>>> Zdaje się że ciągle wałkujemy wariant noty korygującej a nie faktury
>>> korygującej ze zmianą nabywcy.
>>
>> A co sprawia Wam kłopot wyprostować to co w rzeczywistości się stało?
>> Anulujecie tę sprzedaż i wystawiacie nową fakturę na prawidłowe dane
>> dokonując stosownych korekt w ewidencjach. Czyli wasza sprzedaż jest
>> anulowna ale pomyłkowo przecież wykazaliście wczesniej VAT, więc nic
>> nie zmienia się u Was.
>> U kilenta który sprzedawał towar, który od Was otrzymał,
>> ale nie miał na to faktury jest trochę gorzej, bo VAT pewnie odliczył
>> i to jedyny problem, leżący po stronie klienta i nie ma się co wkurzać
>> na siebie, tylko sobie wytłumaczyć. Klient pewnie będzie musiał zrobić
>> korektę swoich deklaracji
>> a od Was dostanie nową fakturę do tamtego towaru. To tylkjo kwestia
>> dokumentów do towaru WZ-RW itp.
>> Takie same ruchy w JPK i zostawić jakieś papiery co i jak i dlaczego.
>> Zawsze możecie skonsultować te ruchy w swocih US, żeby sie potem nikt
>> nie przypier...ale nie przez telefon z "konsutantem formułkowcem"
>> tylko na żywo z konkretną osobą obsługująca ten NIP.
>
> cef, rozbijmy to na atomy (pomijając wysokoenergetyczna 10^E6256324
> cząstkę elementarną z kosmosu przelatująca przez komórki pamięci różnych
> podzespołów i białek), stosujemy bardzo ogólnikowe terminy.
>
> 1/ ---- "Anulujecie tę sprzedaż"
> 2/ ---- "i wystawiacie nową fakturę na prawidłowe dane"
> 3/ ---- "To tylkjo kwestia dokumentów do towaru WZ-RW itp."
> 4/ ---- "Takie same ruchy w JPK"
> 5/ ---- "skonsultować te ruchy w swocih US ... tylko na żywo z konkretną
> osobą obsługująca ten NIP"
>
> Co mam napisać? - "o ja durny, przecież to jest banał" ?
>
> Bardzo interesująco zapowiada się [5/] - "na żywo", było już kilku na
> żywo, drodzy byli, zawsze coś znaleźli,... No własnie chodzi o to by
> jednak nie spotykac się "na żywo".


I dlatego chcesz wykonywać jakieś chaotyczne operacje, żeby zamaskować
prawdziwy stan rzeczy? Żeby potem więcej się tłumaczyć czy żeby nie
konsultować
czegoś z US na żywo?


> Zaproponuj kroki, podyskutujemy publicznie, tylko mam problem, ciut
> "zmienne" IP ;) i moge odpowiadać z poślizgiem bom zajęty strasznie
> naprawami systemu :) aktualnej "demokracji ludowej".

Nie jest to pospolita sytuacja, która jest w poradnikach, ale nie rozumiem
dlaczego chcecie wykonywać jakieś ruchy, które mają służyć maskowaniu czegoś
żeby ktoś czegoś nie zobaczył w dokumentach czy w JPK.
Dlatego zróbcie na odwrót - po kolei- to co zrobiliście źle.
I to zaproponowałem. Zawsze możesz iść do jakiegoś doradcy podatkowego
zapłacić i oczekiwać rozwiązań.

1. Anulowanie faktury - to się robi jednym ruchem - albo kupcie sobie
pieczątkę z napisem :-). Do tego kilka zdań objasnienia, żebyś za ileś
lat wiedział co i dlaczego.

2. Wystawiasz fakturę na prawidłowe dane klienta - oczywiście z datą
dzisiejszą -
do dokumentów WZ z dnia wydania towaru. Tak jakbyś dokumentował stan
faktyczny.
Sprzedałeś towar, wydałeś go ale nie wystawiłeś faktury - tak jakbyś
zapomniał.
Natomiast wystawiła Ci się jakaś przypadkowa faktura, którą rozliczyłeś
ale potem anulowałeś.
I taki ciąg zdarzeń, które powinny juz być prostsze analizuj.

3. Czy tu coś potrezba poprawiać - chyba nie - jeśli tak, to popraw

4a - klient niestety musi zrobić korekty, bo odliczył VAT z jakiegoś kwitka
- tu nie pomoże nic -

4. W JPK - nic się nie robi - daje się to co rzeczywiście miało miejsce
w rejestrach

5. z tego możesz zrezygnować jak nie umiesz rozmawiać z urzedem :-)

Daj znać jak Ci poszło, jak wrócę za tydzień z urlopu to przeczytam.