Zdarzyła się przykra rzecz, przyszła kontrola skarbowa i zakwestionowała
jedną firmę że nie jest płatnikiem VAT mimo że wystawiła nam faktury VAT od
marca zeszłego roku do lutego tego roku... Jak to zrobić korektę, kombinuję
tak:

1. Korekty VAT-7 pomniejszone o 88 zł (usługa porządkowa 400 zł netto)
dotyczące marzec 2005 rok
2. jak wyżej kwiecień 2005 rok ..
... i potem co dalej ? korekty i do Urzędu Skarbowego ? Dodatkowe pismo z
wyjaśnieniami ?

3. A odsetki jak naliczać ? za marzec 2005 do dnia dzisiejszego również
kwiecień 2005 do dnia dzisiejszego ?

4. Jak oddać ** zł * 12 m-cy + wszystkie odsetki można odliczyć w obecnym
VAT-7 za m-c maj do 20 czerwca, czy od razu przelewem do Urzędu Skarbowego
dzisiaj ?

5. Zażądać od firmy zwrotu 12 * 88 zł + odsetki czy tylko 12 * 88 zł ?

6. Można gdzieś sprawdzić w Internecie czy firma jest płatnikiem VAT żeby
uniknąć nieporozumień na przyszłość ?!


Maika (kpir, VAT)

do góry

On Thu, 1 Jun 2006, Plusek$ wrote:

> Zdarzyła się przykra rzecz, przyszła kontrola skarbowa i zakwestionowała
> jedną firmę że nie jest płatnikiem VAT mimo że wystawiła nam faktury VAT od
> marca zeszłego roku do lutego tego roku... Jak to zrobić korektę, kombinuję
> tak:

A ja myślę tak:
- w czasie kontroli korekty są nieskuteczne
- po kontroli spodziewałbym się decyzji US ustalającej zobowiązanie
podatkowe. IMO "decyzja" nie jest dokumentem księgowym - rozwiązuje
(hm...) problem "ile zapłacić" ale nie wymaga korekt itp.

Oczywiście przyjmując taki p. widzenia pozbawiłbym się prawa do
zaliczenia niesłusznie odliczonego VAT w koszty - być może tu by
trzeba było korygować (ale PIT lub CIT a nie VAT).

> 1. Korekty VAT-7 pomniejszone o 88 zł (usługa porządkowa 400 zł netto)

No to ciekaw jestem co ująłem źle :)

> 5. Zażądać od firmy zwrotu 12 * 88 zł + odsetki czy tylko 12 * 88 zł ?

IMO - "wszystkich strat".
Jak w wyniku podania nieprawdziwych danych trzeba było zapłacić odsetki
to IMO również. Zastanawiam się czy nie należałoby pomniejszych o wartość
obniżenia PIT/CITR... (o ile przysługuje). I powiększyć o koszty wydruku
wszystkich papierków :]

> 6. Można gdzieś sprawdzić w Internecie czy firma jest płatnikiem VAT żeby
> uniknąć nieporozumień na przyszłość ?!

??
Ustawa nakazuje podatnikom VAT podawać NIP również w ofertach - i nie
jest to czczy obowiązek, bo z tym NIPem idziesz do właściwego US (też
"oni" ci podadzą właściwy ;)) i tam pytasz. Nie pamietam czy takie
zapytanie coś kosztuje (5 zł opłaty skarbowej?).
Inna wersja to zażądanie kopii wpisu do EDG/KRS plus kopii decyzji
o nadaniu NIP - z dopiskiem "aktualność danych poświadczam" datą
i autografem osoby odpowiedzialnej w danej firmie (właściciela
bądź zarządu), wcale nie taka rzadka metoda jak stwierdziłem.

--
pozdrowienia, Gotfryd
(KPiR, VAT, memoriał, ZUS)

do góry

>> 6. Można gdzieś sprawdzić w Internecie czy firma jest płatnikiem VAT żeby
>> uniknąć nieporozumień na przyszłość ?!
>
> ??
> Ustawa nakazuje podatnikom VAT podawać NIP również w ofertach - i nie
> jest to czczy obowiązek, bo z tym NIPem idziesz do właściwego US (też
> "oni" ci podadzą właściwy ;)) i tam pytasz. Nie pamietam czy takie
> zapytanie coś kosztuje (5 zł opłaty skarbowej?).
> Inna wersja to zażądanie kopii wpisu do EDG/KRS plus kopii decyzji
> o nadaniu NIP - z dopiskiem "aktualność danych poświadczam" datą
> i autografem osoby odpowiedzialnej w danej firmie (właściciela
> bądź zarządu), wcale nie taka rzadka metoda jak stwierdziłem.

W moim US można sprawdzić telefonicznie, czy dany podatnik jest podatnikiem
VAT - oczywiście mając NIP. Kiedyś sprwadzałem to odnośnie właściciela
budynku, od którego lokal wynajmuje. Wystawia mi f-ry VAT, a nie prowadzi
działalności. Wtedy mnie to zdziwiło. Ale od wtedy też wiem, że tak można
(swoją drogą temat wystawiania faktur VAT przez OF nie prowadzące
dziaalności był ostatnio poruszany).

do góry

Gotfryd Smolik news napisał(a):
> On Thu, 1 Jun 2006, Plusek$ wrote:
>
>> Zdarzyła się przykra rzecz, przyszła kontrola skarbowa i zakwestionowała
>> jedną firmę że nie jest płatnikiem VAT mimo że wystawiła nam faktury
>> VAT od
>> marca zeszłego roku do lutego tego roku... Jak to zrobić korektę,
>> kombinuję
>> tak:
>
> A ja myślę tak:
> - w czasie kontroli korekty są nieskuteczne
> - po kontroli spodziewałbym się decyzji US ustalającej zobowiązanie
> podatkowe. IMO "decyzja" nie jest dokumentem księgowym - rozwiązuje
> (hm...) problem "ile zapłacić" ale nie wymaga korekt itp.
>
> Oczywiście przyjmując taki p. widzenia pozbawiłbym się prawa do
> zaliczenia niesłusznie odliczonego VAT w koszty - być może tu by
> trzeba było korygować (ale PIT lub CIT a nie VAT).
>
>> 1. Korekty VAT-7 pomniejszone o 88 zł (usługa porządkowa 400 zł netto)
>
> No to ciekaw jestem co ująłem źle :)
>
>> 5. Zażądać od firmy zwrotu 12 * 88 zł + odsetki czy tylko 12 * 88 zł ?
>
> IMO - "wszystkich strat".
> Jak w wyniku podania nieprawdziwych danych trzeba było zapłacić odsetki
> to IMO również. Zastanawiam się czy nie należałoby pomniejszych o wartość
> obniżenia PIT/CITR... (o ile przysługuje). I powiększyć o koszty wydruku
> wszystkich papierków :]
>
>> 6. Można gdzieś sprawdzić w Internecie czy firma jest płatnikiem VAT żeby
>> uniknąć nieporozumień na przyszłość ?!
>
> ??
> Ustawa nakazuje podatnikom VAT podawać NIP również w ofertach - i nie
> jest to czczy obowiązek, bo z tym NIPem idziesz do właściwego US (też
> "oni" ci podadzą właściwy ;)) i tam pytasz. Nie pamietam czy takie
> zapytanie coś kosztuje (5 zł opłaty skarbowej?).
> Inna wersja to zażądanie kopii wpisu do EDG/KRS plus kopii decyzji
> o nadaniu NIP - z dopiskiem "aktualność danych poświadczam" datą
> i autografem osoby odpowiedzialnej w danej firmie (właściciela
> bądź zarządu), wcale nie taka rzadka metoda jak stwierdziłem.
>

Gotfrydzie, wszystko cool ale te dokumenty nie świadczą o tym że
delikwent jest VATowcem a o to sie sprawa rozbija.
Trzeba wołać o VAT-5 - potwierdzenie rejestracji dla celów VAT.
Wygląda jak decyzja o nadaniu NIP ale ma większy ciężar gatunkowy ;)

Maddy

--
*** Stosujesz sie do powyższych teorii na własną odpowiedzialność ***

Magdalena "Maddy" Wołoszyk
JID m...@e...com.pl
GG: 5303813

do góry

Hello Gotfryd,

Thursday, June 1, 2006, 12:09:47 PM, you wrote:

[...]

>> 6. Można gdzieś sprawdzić w Internecie czy firma jest płatnikiem VAT żeby
>> uniknąć nieporozumień na przyszłość ?!
> ??
> Ustawa nakazuje podatnikom VAT podawać NIP również w ofertach - i nie
> jest to czczy obowiązek, bo z tym NIPem idziesz do właściwego US (też
> "oni" ci podadzą właściwy ;)) i tam pytasz. Nie pamietam czy takie
> zapytanie coś kosztuje (5 zł opłaty skarbowej?).
> Inna wersja to zażądanie kopii wpisu do EDG/KRS plus kopii decyzji
> o nadaniu NIP - z dopiskiem "aktualność danych poświadczam" datą
> i autografem osoby odpowiedzialnej w danej firmie (właściciela
> bądź zarządu), wcale nie taka rzadka metoda jak stwierdziłem.

Zaraz, zaraz - było niedawno dość głosno o tym, że ten absurd miał już
zniknąć. Za wystawienie faktury VAT, naliczenie podatku i jego
(nie)odprowadzenie miał odpowiadać wyłącznie wystawiający taką
fakturę.

Czyżby nic z tego nie wyszło i nadal kwitnie idiotyzm o
odpowiedzialności przyjmujacego fakturę? Nadal w takim przypadku goli
się obie strony?

--
Best regards,
RoMan mailto:r...@p...pl

do góry

Użytkownik "Maddy" <m...@e...com.pl> napisał w wiadomości
news:e5mfqb$8uq$2@nemesis.news.tpi.pl...
> Gotfryd Smolik news napisał(a):
>> On Thu, 1 Jun 2006, Plusek$ wrote:
>>
>
> Gotfrydzie, wszystko cool ale te dokumenty nie świadczą o tym że delikwent
> jest VATowcem a o to sie sprawa rozbija.
> Trzeba wołać o VAT-5 - potwierdzenie rejestracji dla celów VAT.
> Wygląda jak decyzja o nadaniu NIP ale ma większy ciężar gatunkowy ;)
>
> Maddy

O tak trzeba by było tak robić ... dzięki za pomoc !

Maika

do góry

On Thu, 1 Jun 2006, Maddy wrote:

> Trzeba wołać o VAT-5 - potwierdzenie rejestracji dla celów VAT.

O, thx, oczywiście przeoczyłem ten "drobiazg"!

--
pozdrowienia, Gotfryd
(KPiR, VAT, memoriał, ZUS)

do góry