Witam

Mam klienta, ktory nieelegancko zrezygnowal z moich uslug - mianowicie
przestal odbierac moje faktury. 31.05 dostalam zwrot dwoch faktur -
kwietniowej i majowej. Poniewaz chcialabym odzyskac VAT, postanowilam
wystawic korekty. No wlasnie: nie sadze, zeby klient potwierdzil mi
otrzymanie tych korekt :-(

Czy sa jakies praktyki, do ktorych w takiej sytuacji mozna sie uciec? W
watku nieco wyzej ("Kolejnosc nr faktur") mowa o metodzie "podpinania
faktur" - korekta + nieodebrana faktura + zwrot z poczty. Mozna? Jak
silny jest ten warunek o potwierdzaniu korekty? Moze popodpinac, wyslac
te korekty i poczekac na zwrot?

Bede wdzieczna za wszelka pomoc.

Pozdrawiam
--
Agata