Witam!
Mam pytanko, jak zaksięgować VAT należny od dostawy wewnątrzunijnej
traktowanej jako krajówka. Klient z Niemiec dostał fakturkę na 1000 EUR i
tyle ma mi zapłacic, nie dosłal mi jeszcze podpisanych wszystkich
dokumentów, wiec do deklaracji VAT traktuję tę dostawe jako krajową i
doliczam 22%, które odprowadzam do US. Wszystko ladnie pięknie ale brakuje
mi konta po stronie WN na ten cholerny VAT. dla przykładu:
fakturka unijna WN 201 / MA 330 1000 EUR
VAT należny WN ??? / MA 221 220 EUR
na początku myślalem, że to będą koszty w 4 (podatki i opłaty) ale po
wczytaniu się w nasze ustawy podatkowe zwątpiłem.
Jak myślicie?
Pozdrawiam
Rafi