Użytkownik "rafi" <r...@s...po.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cgdkkm$1m0$1@news.onet.pl...
> Witam!
> Mam pytanko, jak zaksięgować VAT należny od dostawy wewnątrzunijnej
> traktowanej jako krajówka. Klient z Niemiec dostał fakturkę na 1000 EUR
i
> tyle ma mi zapłacic, nie dosłal mi jeszcze podpisanych wszystkich
> dokumentów, wiec do deklaracji VAT traktuję tę dostawe jako krajową i
> doliczam 22%, które odprowadzam do US. Wszystko ladnie pięknie ale
brakuje
> mi konta po stronie WN na ten cholerny VAT. dla przykładu:
> fakturka unijna WN 201 / MA 330 1000 EUR
> VAT należny WN ??? / MA 221 220 EUR
> na początku myślalem, że to będą koszty w 4 (podatki i opłaty) ale po
> wczytaniu się w nasze ustawy podatkowe zwątpiłem.

Założyłem sobie konto na 'dwójkach' - "Rozrachunki z US z tyt. dostaw do
UE". Powstaje nalezność od US, która wytstornowuje w momencie otrzymania
potwierdzenia. Wydaje mi sie że jesli bede przekonany ze na pewno nie
otrzymam potwierdzeń, nalezałoby ją przeksiegowac na 761 - pozostale
koszty operacyjne.

adi