Witaj

> W zaleznosci jak to nazwiesz i jaki masz status.

DG, KPIR, VAT (normalny miesięczny), ZUS

> Usluga: IMO VAT 0%. Obwarowane koniecznoscia wykazania eksportu
> uslug.
> Z ryzykiem, ze urzad stwierdzi, ze nie bylo eksportu, skoro wykonawca
> klepal w domu we wlasny komputer :-)
>
> Sprzedaz praw autorskich ... tu moze i "nie podlega".

Ogólnie to zlecenia dotyczą napisania oprogramowania (zazwyczaj
proste skrypty) lub wykonania usługi przetwarzania danych, które zwykle
wymagają napisania oprogramowania pomocniczego.

Nic w tytule faktury na temat praw autorskich nie wpisuję.
A powinno być, że udzielam licencji na oprogramowanie?

Czy te licencje dotyczą tylko UE czy np. dla klienta z Australii nie ma
aż takiego znaczenia jaki będzie tytuł faktury, aby był "eksport usług" i VAT np. ?

> >3. Dla klienta z UE z VIES
> > - 100 EURO
> > - reverse charge (ale boje się , że będzie płakał)
>
> Nie powienien plakac, normalna sprawa. Zreszta dla niego
> "przezroczysta" - sam sobie naliczy ten VAT, sam pomniejszy naliczony

OK Dzięki za info.

> >4. Dla klienta z EU bez VIES (przy 123 Euro)
> > teraz mam taki przypadek klient nawet nie chce podać,
> > identyfikatora
> > podatkowego, a wiem, że ma firmę.
>
> Firma nie znaczy, ze "masz VIES".
> Tak jak u nas - masz NIP 12345... , po zlozeniu wniosku dostaniesz EU
> NIP PL12345 ... ale bez zlozenia wniosku to nie jestes zarejestrowanym
> podatnikiem dal obrotu zagranicznego.

Tak wiem, że musi istnieć w VIES dlatego rozróżniam, że jest w VIES, albo nie jest.
Ten klient powiedział wprost, że nie potrzebuje faktury.
I tyle. Więc mogę go potraktować jako osobę prywatną i wystawić fakturę.

Ja chcę być w porządku w stosunku do PL i się poprawnie rozliczyć.

Jak rozumiem w VAT UE takiej transakcji nie wpisuję bo nie mam ID podatkowego...
problem co z MOSS.

Dziękuję za odpowiedź i poświęcony czas.

Pozdrawiam