On Wed, 12 Jul 2017 13:25:04 +0200
papuga <g...@g...pl> wrote:

pps. Analizuję przypadek "faktury korygującej nabywcy".

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/JPK_VA
T%281%29_v2-2.pdf
str.39
Tam zwyczajnie nie ma przewidzianych pól na coś takiego jak "korekta nabywcy".
Nie widzę "BYŁO","JEST".

Mam tu jakiś pierwszy z brzegu druczek (akurat z google cache, ale
ładniej widać):
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache
:VgH6IkoSJ6sJ:http://gromans.pl/wp-content/uploads/2
017/03/f-ra-kor-dane.pdf%2Bfaktura+koryguj%C4%85ca+n
abywcy&hl=pl&gbv=1&ct=clnk

Tu jest z gofina.
http://www.druki.gofin.pl/faktura-korygujaca-niezwia
zana-z-kwota-sprzedazy-i-podatku,wzor,181,34.html
Tylko wygląda bardziej jak "zwykła" korekta.

U góry wpisujemy klienta "A" (pomyłkowy) u dołu "B".

W pliku JPK_VAT musi być podany "B" i kwoty 0.0 , bo inaczej byłoby to
raczej bez sensu.


Aha, odnośnie pytania gdzieś tam po drodze.
Na razie nie rozwiązaliśmy problemu. Klient miał przynieść notę, nie
pokazał się jeszcze. Pewnie czytają watek na pl..prawo.podatki :)))

Teraz skłaniam się do wystawienia korekty ręcznie na druczku i
podklejeniu zapisu o niej do pliku JPK_VAT.xml przed podpisaniem i
wysyłką.

Ostatecznie będziemy tłumaczyć się z pomyłkowych zapisów w JPK tą
korektą. Sam już nie wiem.