Użytkownik Gotfryd Smolik - listy dyskusyjne <s...@s...com.pl> w
wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:Pine.LNX.4.21.0206140038150.17364-100000@iry
s.stanpol.com.pl...
> On Wed, 12 Jun 2002, basku wrote:
> [...]
> >+ W miesiącu IX/2001 była sprzedaż (z kasy fiskalnej) VAT należny 26,
> >+ naliczony 280 różnica do rozliczenia w następnym okresie 254
(nadwyżka -
> >+ poz. 68). W następnym miesiącu był tylko zakup, więc w deklaracji za
X/2001
> >+ wypełniono tylko pozycję 53 i 54 zakupy towarów podlegające rozliczeniu
w
> >+ miesiącu, którego dotyczy deklracja - VAT 9 zł. Ale w poz. 59 kwota
podatku
> >+ Vat do odliczenia wpisanao 254 zł !!!!!. A co sie dzieje z tymi 9 zł.
> >+ zapłaconego przeze mnie VATu - nie podlega odliczeniu czy co?Na dodatek
w
> >+ kolejnych deklaracjach nie jest to również ujęte (w zakupach, nie
> >+ rozliczonych w poprzednich miesiącach). Od tamtej pory nie było
sprzedaży,
> >+ same zakupy i przez cały ten czas jest wpisywana w deklaracji VAT -7 w
poz.
> >+ 53 i 54 kwota wynikająca z bieżącej ewidencji zakupu. I VAT do
odliczenia
> >+ ciągle 254 zł. Moze ktoś potrafii to wyjaśnić ? Tym bardziej, ze gdybym
> >+ mogła zsumować VAT naliczony od X/2001-V/2002 za zakupy to byłaby spora
> >+ sumka około 760 zł.(+254 zł.!!!) A w czerwcu będę miała sprzedaż i
jezeli
> >+ przenieść dane z , deklaracji za V/2002 to mam tylko 254 zł nadpłaty i
12 zł
> >+ VAT-u od zakupów w V/2002 . Nie kumam tego
>
> Masz dwie różne kwoty:
> - poz. 39. ("z poprzedniej deklaracji"). Tam może być tylko
> kwota z miesiąca w którym była sprzedaż, i ona "wisi".
> Te pieniądze odzyskasz *zawsze* (nawet jak zamkniesz DG)
> - poz. 41..48 ("nie rozliczone w poprzednich miesiącach");
> "typowo" będzie to 46.; tu właśnie sumujesz wszystkie
> VATy od zakupów z kolejnych (po "przychodowym") miesiącach,
> w których nie ma sprzedązy VAT !
> Te pieniądze *też* odzyskasz, ale *dopiero w miesiącu w którym
> będzie sprzedaż VAT* - pójdą wtedy "do odliczenia" bieżącego
> VATu lub do odliczenia "na później" (do pola 39.)
> UWAGA: jest czas (w ustawie, nie pamiętam czy rok) w czasie
> którego musisz mieć sprzedaż bo coś ci przepadnie :] !
> No i *jeśli* nie będzie sprzedaży VAT a zamkniesz DG to
> VATu z 41..48 nie odzyskasz.
>
> Podsumowując: w 39. powinna ci "wisieć" kwota 254 zł a reszta
> VATu (z kolejnych miesięcy) powinna narastająco odkładać się w 46.,
> zakładając że nie kupujesz ŚT [42. lub 44.])
>
>
> Pozdrowienia, Gotfryd
> (któren miał wątpliwą okazję korygować deklarację VAT z tytułu
> wpisania kwoty do 39. zamiast do 46.)
>

A chyba że tak :)) W innych kolumnach ale efekt podobny.
Basku-polecam jakiś program księgowy. Jest ich pełno, nie trzeba główkować
gdzie i co do której rubryki, szybko i sprawnie. Deklaracje też sam drukuje
nie trzeba ręcznie się meczyć.
Oczywiście nie można nie znać przepisów ale jest o wiele łatwiej.

WS