Witam!!!!
Po raz kolejny zwracam się i liczę na Waszą pomoc. Mam własną działalność,
KPiR, kasa fiskalna, VAT. Od tego miesiąca prowadzę sama księgowość -
wcześniej biuro - i tak właśnie utknęłam przy wypełnianiu deklaracji VAT-7.
W miesiącu IX/2001 była sprzedaż (z kasy fiskalnej) VAT należny 26,
naliczony 280 różnica do rozliczenia w następnym okresie 254 (nadwyżka -
poz. 68). W następnym miesiącu był tylko zakup, więc w deklaracji za X/2001
wypełniono tylko pozycję 53 i 54 zakupy towarów podlegające rozliczeniu w
miesiącu, którego dotyczy deklracja - VAT 9 zł. Ale w poz. 59 kwota podatku
Vat do odliczenia wpisanao 254 zł !!!!!. A co sie dzieje z tymi 9 zł.
zapłaconego przeze mnie VATu - nie podlega odliczeniu czy co?Na dodatek w
kolejnych deklaracjach nie jest to również ujęte (w zakupach, nie
rozliczonych w poprzednich miesiącach). Od tamtej pory nie było sprzedaży,
same zakupy i przez cały ten czas jest wpisywana w deklaracji VAT -7 w poz.
53 i 54 kwota wynikająca z bieżącej ewidencji zakupu. I VAT do odliczenia
ciągle 254 zł. Moze ktoś potrafii to wyjaśnić ? Tym bardziej, ze gdybym
mogła zsumować VAT naliczony od X/2001-V/2002 za zakupy to byłaby spora
sumka około 760 zł.(+254 zł.!!!) A w czerwcu będę miała sprzedaż i jezeli
przenieść dane z , deklaracji za V/2002 to mam tylko 254 zł nadpłaty i 12 zł
VAT-u od zakupów w V/2002 . Nie kumam tego
Basku

do góry

Użytkownik basku <b...@g...pl> w wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:ae7774$cbb$...@s...man.poznan.pl...
> Witam!!!!
> Po raz kolejny zwracam się i liczę na Waszą pomoc. Mam własną działalność,
> KPiR, kasa fiskalna, VAT. Od tego miesiąca prowadzę sama księgowość -
> wcześniej biuro - i tak właśnie utknęłam przy wypełnianiu deklaracji
VAT-7.
> W miesiącu IX/2001 była sprzedaż (z kasy fiskalnej) VAT należny 26,
> naliczony 280 różnica do rozliczenia w następnym okresie 254 (nadwyżka -
> poz. 68). W następnym miesiącu był tylko zakup, więc w deklaracji za
X/2001
> wypełniono tylko pozycję 53 i 54 zakupy towarów podlegające rozliczeniu w
> miesiącu, którego dotyczy deklracja - VAT 9 zł. Ale w poz. 59 kwota
podatku
> Vat do odliczenia wpisanao 254 zł !!!!!. A co sie dzieje z tymi 9 zł.
> zapłaconego przeze mnie VATu - nie podlega odliczeniu czy co?
>Na dodatek w
> kolejnych deklaracjach nie jest to również ujęte (w zakupach, nie
> rozliczonych w poprzednich miesiącach). Od tamtej pory nie było sprzedaży,
> same zakupy i przez cały ten czas jest wpisywana w deklaracji VAT -7 w
poz.
> 53 i 54 kwota wynikająca z bieżącej ewidencji zakupu. I VAT do odliczenia
> ciągle 254 zł. Moze ktoś potrafii to wyjaśnić ? Tym bardziej, ze gdybym
> mogła zsumować VAT naliczony od X/2001-V/2002 za zakupy to byłaby spora
> sumka około 760 zł.(+254 zł.!!!) A w czerwcu będę miała sprzedaż i jezeli
> przenieść dane z , deklaracji za V/2002 to mam tylko 254 zł nadpłaty i 12
zł
> VAT-u od zakupów w V/2002 . Nie kumam tego
> Basku
>
>
Ja też ;) Jak rozumiem biuro Ci prowadziło tak dokumentację i teraz nie
możesz dojśc?
Naprawdę nie rozumiem. Przecież to się powinno sumować. Jak nie ma od czego
odliczyć pod. naleznego to się przenosi dalej i dodaje ewentualny nowy
należny.
Może ktoś inny się wypowie?

WS

do góry

On Wed, 12 Jun 2002, basku wrote:
[...]
>+ W miesiącu IX/2001 była sprzedaż (z kasy fiskalnej) VAT należny 26,
>+ naliczony 280 różnica do rozliczenia w następnym okresie 254 (nadwyżka -
>+ poz. 68). W następnym miesiącu był tylko zakup, więc w deklaracji za X/2001
>+ wypełniono tylko pozycję 53 i 54 zakupy towarów podlegające rozliczeniu w
>+ miesiącu, którego dotyczy deklracja - VAT 9 zł. Ale w poz. 59 kwota podatku
>+ Vat do odliczenia wpisanao 254 zł !!!!!. A co sie dzieje z tymi 9 zł.
>+ zapłaconego przeze mnie VATu - nie podlega odliczeniu czy co?Na dodatek w
>+ kolejnych deklaracjach nie jest to również ujęte (w zakupach, nie
>+ rozliczonych w poprzednich miesiącach). Od tamtej pory nie było sprzedaży,
>+ same zakupy i przez cały ten czas jest wpisywana w deklaracji VAT -7 w poz.
>+ 53 i 54 kwota wynikająca z bieżącej ewidencji zakupu. I VAT do odliczenia
>+ ciągle 254 zł. Moze ktoś potrafii to wyjaśnić ? Tym bardziej, ze gdybym
>+ mogła zsumować VAT naliczony od X/2001-V/2002 za zakupy to byłaby spora
>+ sumka około 760 zł.(+254 zł.!!!) A w czerwcu będę miała sprzedaż i jezeli
>+ przenieść dane z , deklaracji za V/2002 to mam tylko 254 zł nadpłaty i 12 zł
>+ VAT-u od zakupów w V/2002 . Nie kumam tego

Masz dwie różne kwoty:
- poz. 39. ("z poprzedniej deklaracji"). Tam może być tylko
kwota z miesiąca w którym była sprzedaż, i ona "wisi".
Te pieniądze odzyskasz *zawsze* (nawet jak zamkniesz DG)
- poz. 41..48 ("nie rozliczone w poprzednich miesiącach");
"typowo" będzie to 46.; tu właśnie sumujesz wszystkie
VATy od zakupów z kolejnych (po "przychodowym") miesiącach,
w których nie ma sprzedązy VAT !
Te pieniądze *też* odzyskasz, ale *dopiero w miesiącu w którym
będzie sprzedaż VAT* - pójdą wtedy "do odliczenia" bieżącego
VATu lub do odliczenia "na później" (do pola 39.)
UWAGA: jest czas (w ustawie, nie pamiętam czy rok) w czasie
którego musisz mieć sprzedaż bo coś ci przepadnie :] !
No i *jeśli* nie będzie sprzedaży VAT a zamkniesz DG to
VATu z 41..48 nie odzyskasz.

Podsumowując: w 39. powinna ci "wisieć" kwota 254 zł a reszta
VATu (z kolejnych miesięcy) powinna narastająco odkładać się w 46.,
zakładając że nie kupujesz ŚT [42. lub 44.])


Pozdrowienia, Gotfryd
(któren miał wątpliwą okazję korygować deklarację VAT z tytułu
wpisania kwoty do 39. zamiast do 46.)

do góry

On Thu, 13 Jun 2002, Wojciech Suszycki (Brick B.) wrote:
>+ Użytkownik basku <b...@g...pl> w wiadomości do grup dyskusyjnych
[...]
>+ Ja też ;) Jak rozumiem biuro Ci prowadziło tak dokumentację i teraz nie
>+ możesz dojśc?

Nie, biuro przestało - i teraz wpadła w pułapkę starannie zamaskowanego
kruczka VATowskiego: przysługuje odliczenie VAT poniesionego w celu
uzyskania przychodu VAT. Wniosek: brak przychodu -> odliczenie
nienależne. W odróżnieniu od odliczenia należnego nie można go
kazać np. wypłacić na konto, więc...

>+ Naprawdę nie rozumiem. Przecież to się powinno sumować. Jak nie ma od czego
>+ odliczyć pod. naleznego to się przenosi dalej i dodaje ewentualny nowy
>+ należny.

...ale do innej rubryki, odliczenia nie VAT *należnego* (już) czyli
39. tylko należnego *potencjalnie* (o ile będą przychody) czyli
42,44,46 lub 48.
Ja się dowiedziałem jak którejś deklaracji program w US "nie chciał
łyknąć" - a ponieważ poprzedniej nie wprowadzali "online" (tylko
złożyłem) no to były dwie do korygowania :> (bieżąca "na kolanie
i parafa" a poprzednia - regularną korektą).

Pozdrowienia, Gotfryd

do góry

Użytkownik Gotfryd Smolik - listy dyskusyjne <s...@s...com.pl> w
wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:Pine.LNX.4.21.0206140038150.17364-100000@iry
s.stanpol.com.pl...
> On Wed, 12 Jun 2002, basku wrote:
> [...]
> >+ W miesiącu IX/2001 była sprzedaż (z kasy fiskalnej) VAT należny 26,
> >+ naliczony 280 różnica do rozliczenia w następnym okresie 254
(nadwyżka -
> >+ poz. 68). W następnym miesiącu był tylko zakup, więc w deklaracji za
X/2001
> >+ wypełniono tylko pozycję 53 i 54 zakupy towarów podlegające rozliczeniu
w
> >+ miesiącu, którego dotyczy deklracja - VAT 9 zł. Ale w poz. 59 kwota
podatku
> >+ Vat do odliczenia wpisanao 254 zł !!!!!. A co sie dzieje z tymi 9 zł.
> >+ zapłaconego przeze mnie VATu - nie podlega odliczeniu czy co?Na dodatek
w
> >+ kolejnych deklaracjach nie jest to również ujęte (w zakupach, nie
> >+ rozliczonych w poprzednich miesiącach). Od tamtej pory nie było
sprzedaży,
> >+ same zakupy i przez cały ten czas jest wpisywana w deklaracji VAT -7 w
poz.
> >+ 53 i 54 kwota wynikająca z bieżącej ewidencji zakupu. I VAT do
odliczenia
> >+ ciągle 254 zł. Moze ktoś potrafii to wyjaśnić ? Tym bardziej, ze gdybym
> >+ mogła zsumować VAT naliczony od X/2001-V/2002 za zakupy to byłaby spora
> >+ sumka około 760 zł.(+254 zł.!!!) A w czerwcu będę miała sprzedaż i
jezeli
> >+ przenieść dane z , deklaracji za V/2002 to mam tylko 254 zł nadpłaty i
12 zł
> >+ VAT-u od zakupów w V/2002 . Nie kumam tego
>
> Masz dwie różne kwoty:
> - poz. 39. ("z poprzedniej deklaracji"). Tam może być tylko
> kwota z miesiąca w którym była sprzedaż, i ona "wisi".
> Te pieniądze odzyskasz *zawsze* (nawet jak zamkniesz DG)
> - poz. 41..48 ("nie rozliczone w poprzednich miesiącach");
> "typowo" będzie to 46.; tu właśnie sumujesz wszystkie
> VATy od zakupów z kolejnych (po "przychodowym") miesiącach,
> w których nie ma sprzedązy VAT !
> Te pieniądze *też* odzyskasz, ale *dopiero w miesiącu w którym
> będzie sprzedaż VAT* - pójdą wtedy "do odliczenia" bieżącego
> VATu lub do odliczenia "na później" (do pola 39.)
> UWAGA: jest czas (w ustawie, nie pamiętam czy rok) w czasie
> którego musisz mieć sprzedaż bo coś ci przepadnie :] !
> No i *jeśli* nie będzie sprzedaży VAT a zamkniesz DG to
> VATu z 41..48 nie odzyskasz.
>
> Podsumowując: w 39. powinna ci "wisieć" kwota 254 zł a reszta
> VATu (z kolejnych miesięcy) powinna narastająco odkładać się w 46.,
> zakładając że nie kupujesz ŚT [42. lub 44.])
>
>
> Pozdrowienia, Gotfryd
> (któren miał wątpliwą okazję korygować deklarację VAT z tytułu
> wpisania kwoty do 39. zamiast do 46.)
>

A chyba że tak :)) W innych kolumnach ale efekt podobny.
Basku-polecam jakiś program księgowy. Jest ich pełno, nie trzeba główkować
gdzie i co do której rubryki, szybko i sprawnie. Deklaracje też sam drukuje
nie trzeba ręcznie się meczyć.
Oczywiście nie można nie znać przepisów ale jest o wiele łatwiej.

WS

do góry