Witam Szanownych Użytkowników!

Wpędziłem się w kłopot :)

Jestem małym podatnikiem rozliczającym się kwartalnie, metodą kasową.
W okresie świątecznym, pod koniec ubiegłego miesiąca (i zarazem końca
roku i kwartału) dokonaliśmy na rzecz klienta sprzedaży, dostawy i
wystawiłem fakturę z terminem płatności ustalonym na kilkanaście dni
później (już w styczniu). Niestety ja, stary dureń, nie zwróciłem
uwagi, że ta jedna faktura została wydrukowana bez symbolu "MP" (tj.
"Faktura VAT" zamiast "Faktura VAT-MP").

Zauważyłem to dopiero teraz, gdy pieniądze zostały otrzymane.
Sknociłem strasznie. Na wszelki wypadek podatek z tej faktury
zamierzam odprowadzić teraz razem z innymi jako należny za poprzedni
miesiąc (i kwartał) i również w deklaracji 7K ująć to za ubiegły
kwartał.

Moje pytanie dotyczy jednak tego - czy mogę poprawić brak "MP"
używając faktury korygującej? Bo sprawa dotyka również nabywcę. Wiem,
że teoretycznie faktury korygującej można użyć do skorygowania
szerokiego zakresu pozycji na fakturze ("bądź jakiejkolwiek innej
pozycji"). Nie jestem po prostu pewien czy nie schrzaniłem tego zbyt
poważnie, żeby wystarczyła korygująca...

Pozdrawiam!
Marek

do góry

On 20.01.2011 23:41, Marek Perlecki wrote:
> Witam Szanownych Użytkowników!
>
> Wpędziłem się w kłopot :)
>
> Jestem małym podatnikiem rozliczającym się kwartalnie, metodą kasową.
> W okresie świątecznym, pod koniec ubiegłego miesiąca (i zarazem końca
> roku i kwartału) dokonaliśmy na rzecz klienta sprzedaży, dostawy i
> wystawiłem fakturę z terminem płatności ustalonym na kilkanaście dni
> później (już w styczniu). Niestety ja, stary dureń, nie zwróciłem
> uwagi, że ta jedna faktura została wydrukowana bez symbolu "MP" (tj.
> "Faktura VAT" zamiast "Faktura VAT-MP").

Czyli wystawiłeś Fakturę VAT-MP z pewną wadą w postaci nadrukowania
członu "-MP" na biało (lub wyjechaniem poza margines).
IMHO jak najbardziej faktura korygująca, żeby czasem ktoś nie pomyślał
że to jest zwykła faktura VAT.


--
Tomek

do góry

On Fri, 21 Jan 2011, tomek wrote:

> On 20.01.2011 23:41, Marek Perlecki wrote:
>> Witam Szanownych Użytkowników!
>>
>> Wpędziłem się w kłopot :)
>>
>> Jestem małym podatnikiem rozliczającym się kwartalnie, metodą kasową.
>> W okresie świątecznym, pod koniec ubiegłego miesiąca (i zarazem końca
>> roku i kwartału) dokonaliśmy na rzecz klienta sprzedaży, dostawy
>> i wystawiłem fakturę z terminem płatności ustalonym na kilkanaście dni
>> później (już w styczniu). Niestety ja, stary dureń, nie zwróciłem
>> uwagi, że ta jedna faktura została wydrukowana bez symbolu "MP" (tj.
>> "Faktura VAT" zamiast "Faktura VAT-MP").
>
> Czyli wystawiłeś Fakturę VAT-MP z pewną wadą w postaci nadrukowania członu
> "-MP" na biało (lub wyjechaniem poza margines).

Tak wygląda.

> IMHO jak najbardziej faktura korygująca, żeby czasem ktoś nie pomyślał że to
> jest zwykła faktura VAT.

Ano właśnie.
Kontrahent go zagryzie - bo pewnie już ten VAT odliczył.

pzdr, Gotfryd

do góry

Witam,
mam podobny problem, zapomniałam pisac MP na fakturach a wybrałam metodę kasową.
Kontrahenci mnie zagryzą to pewne...mimo to chce naprawic to korektami, jednak mój
program nie daje mozliwości wyst.faktury korygującej pomyłki w nagłówku faktury a
jedynie dane ilościowo-wartosciowe.
Moze ktoś posiada jakis wzór faktury korygujacej pozwalający wyjsc z tej opresji.
Pozdrawiam Sylwia
--
Wiadomość wysłana z serwisu Money.pl Zajrzyj na http://msp.money.pl

do góry

[cytat]
Ano właśnie.
Kontrahent go zagryzie - bo pewnie już ten VAT odliczył.
[/cytat]

Ano własnie mnie zagryzą
--
Wiadomość wysłana z serwisu Money.pl Zajrzyj na http://msp.money.pl

do góry

Witam
--
Wiadomość wysłana z serwisu Money.pl Zajrzyj na http://msp.money.pl

do góry