Mamy pewien problem i proszę o pomoc jak go rozwikłać.
Jesteśmy sp. z o.o., pełna księgowość, VAT + VAT UE.
W listopadzie przyjechały do nas z Czech towary od czeskiej centali
polskiego kontahenta, z którym wcześniej już przeprowadzaliśmy transakcje
handlowe. W listopadzie także dostawca czeski wystawił nam fakturę na
nabycie wewnątrzwspólnotowe.
Jednocześnie polski oddział tej czeskiej firmy poinformował nas, że ponieważ
nie zgodziliśmy się na warunki czeskiego faktoringu, to oni nam wystawią
fakturę krajową na te towary w grudniu.
W związku z tym w deklaracji listopadowej VAT nie wykazaliśmy w/w nabycia i
nie wystawialiśmy faktury wewnętrznej na tę dostawę.

Teraz otrzymaliśmy informację od tego polskiego oddziału, że oni dostarczą
nam korekty na to w/w nabycie z Czech i dopiero sami wystawią fakturę
krajową na te towary.

No i pojawia się kiszka - czy my możemy przyjąć te korekty, jak sami nie
opodatkowaliśmy się z tego w/w nabycia? A jeżeli przyjmiemy, to czy nie
powinnismy skorygować listopadowej deklaracji VAT , wystawić i uwzględnić
fakturę wewnętrzną na to w/w nabycie?
Sama nie wiem, co robić.

pozdrawiam i proszę o pomoc
Magdi