Witam!
Przeglądnąłem archiwum grupy z ostatnich 2 lat i googles, ale nadal mam
niejasność w tym względzie, więc poproszę o odpowiedź:

Mam DG w której większość sprzedaży jest zwolniona, a część objęta 22%
podatkiem VAT. Powiedzmy, że sprzedaż nieopod wynosi 100tys a opod 14tys,
więc procentowo wychodzi 87,72% i 12,28%.

1. Czy ww. strukturę stosuję przez cały 2007 w oparciu o 2006 i koryguję w
styczniu 2008 czy muszę co miesiąc wyliczać strukturę sprzedaży?

2. Czy ww. strukturę obliczam w oparciu o kwoty netto?

3. Czy muszę wyliczać dokładnie 12,28% czy mogę zaokrąglić do 12%?

4. W której pozycji deklaracji VAT-7 wpisuję w styczniu ew. różnicę?

5. Jeśli dobrze rozumiem kwotę VAT dot. zakupów towarów związanych ze
sprzedażą opodatkowaną wpisuję w całości w poz. podatek naliczony
podlegający odliczeniu" (kol. 24) i tak samo w "skorygowany podatek..."
(kol. 25), a VAT dot. zakupów związanych zarówno..." już proporcjonalnie?

6. Czy jest coś czego nie mogę rozliczyć w ramach tej struktury np. telefon?

Będę wdzięczny za pomoc.


--
dropzone