witam,
mam nastepujacy problem:
na fakturze vat sa 4 pozycje, dwie sa to kupione materialy handlowe, nastepne
dwie to materialy ktore sluza do budowy srodka trwalego, jak mam to wpisac do
kpir??
1. czy materialy ktore sluza do budowy sr. trwalego wpsywac w kolumnie 14
(pozostale wydatki) razem z zakupionymi materialalmi handlowymi (kolumna 10) a w
ewidencji srodkow trwalych wpisac pozycje z ktorych zostal ten sr. trwaly
zbudowany
2. czy wpisac tylko wartosc materialow handlowych a pozycje nizej wpisac
umorzenie srodka trwalego ktory zostal zbudowany (wartosc ponizej 3500zl -
amortyzacja jednorazowa)??

a moze jakos inaczej??


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

do góry

On Thu, 2 Oct 2003, micha_e wrote:

>+ witam,
>+ mam nastepujacy problem:
>+ na fakturze vat sa 4 pozycje, dwie sa to kupione materialy handlowe, nastepne
>+ dwie to materialy ktore sluza do budowy srodka trwalego, jak mam to wpisac do
>+ kpir??
>+ 1. czy materialy ktore sluza do budowy sr. trwalego wpsywac w kolumnie 14
>+ (pozostale wydatki)

Nie.

>+ razem z zakupionymi materialalmi handlowymi (kolumna 10) a w
>+ ewidencji srodkow trwalych wpisac pozycje z ktorych zostal ten sr. trwaly
>+ zbudowany

Nie.

>+ 2. czy wpisac tylko wartosc materialow handlowych a pozycje nizej wpisac
>+ umorzenie srodka trwalego ktory zostal zbudowany (wartosc ponizej 3500zl -
>+ amortyzacja jednorazowa)??

IMO - właśnie tak.
Na fakturze opisać które pozycje (ew. jaka część) poszła
"na towar" i "na ŚT".
Odpowiednio podzielić również VAT :)

pozdrowienia, Gotfryd
(KPiR, VAT, memoriał, ZUS)

do góry

Gotfryd Smolik news wrote:

>>+ 2. czy wpisac tylko wartosc materialow handlowych a pozycje nizej
>>wpisac + umorzenie srodka trwalego ktory zostal zbudowany (wartosc
>>ponizej 3500zl - + amortyzacja jednorazowa)??
>
> IMO - właśnie tak.
> Na fakturze opisać które pozycje (ew. jaka część) poszła
> "na towar" i "na ŚT".
> Odpowiednio podzielić również VAT :)

I uzupełnienie wraz z uszasadnieniem: jako numer dokumentu w tym
wypadku wpisujesz nie numer faktury zakupu, a najlepiej nr pozycji w
EŚT. Bo to właśnie ta ewidencja, a nie faktura jest podstawą zaliczenia
do kosztów

do góry