Witam, mam pytanie czy muszę składać korektę deklaracji VAT-7 za lipiec i
sierpień w przypadku gdy:
1. w lipcu br. wystawiliśmy fakturę vat zwolnioną z podatku, a powinno być
22% (została ujęta w deklaracji za lipiec),
2. w sierpniu wystawiliśmy fakturę korygującą, gdzie naliczyliśmy podatek
należny w wysokości 22% (została ujeta w deklaracji za sierpień).
Czy w związku z powyższym powinnam złożyć korektę deklaracji lipcowej i
wykazać w niej nie odprowadzony w terminie podatek należny oraz zapłacić
zaległość plus odsetki. Czy te odsetki liczone byłyby tylko za okres od
25.VIII do 25.IX (tzn. za okres zaległości pomiędzy deklaracjami), czy też
od 25.VIII do chwili obecnej. Czy też nie mam podstaw żeby ją składać. Poza
tym musiałabym też złożyć korektę za sierpień i wykazać w niej nadpłatę.