Witam

Teoretycznie znam odpowiedź ale wolałbym mieć potwierdzenie.

W 3 kwartale 2007 wystawiłem 2 FV, obydwie na kwotę 1000zł netto
(usługa z grupy 17%):
440zł VAT'u
+340zł podatku dochodowego
= 780zł

Tak by było zanim odliczę 7,75% podstawy składki na chorobowe jaką
płacę co miesiąc do ZUS'u (pracuję również na etacie, więc płacę tylko
chorobowe). DG prowadzę i składki do ZUS płacę od maja i do tej pory
nie odliczałem nic od dochodu (w drugim kwartale po prostu dochodu nie
było), więc z tych 4 składek spokojnie mogę odliczyć te 340zł więc
ostatecznie...
...robię przelew do US na kwotę 440zł - zgadza się ?


Przy okazji zapytam - czy VAT i podatek dochodowy można ująć w jednym
przelewie, czy może muszą to być oddzielne przelewy. Jeśli w jednym to
czy w tytule przelewu powinienem całą kwotę rozpisać na VAT i podatek
dochodowy ?

Czy dobrze mi się wydaje, że w październiku powinienem wpłacić drugą
taką samą kwotę wyliczoną za 3kw. jako zaliczkę na kwartał czwarty,
która to będzie "zbilansowana" dopiero w kwietniu następnego roku ?

Z góry dziękuje za pomoc

--
pozdrawiam
Łukasz Wojciechowski

do góry

Łukasz Wojciechowski w
<news:1189703617.112649.241630@o80g2000hse.googlegro
ups.com>:

> Tak by było zanim odliczę 7,75% podstawy składki na chorobowe jaką
> płacę co miesiąc do ZUS'u (pracuję również na etacie, więc płacę tylko
> chorobowe).

Chorobowe? A nie aby zdrowotne? :)

> DG prowadzę i składki do ZUS płacę od maja i do tej pory
> nie odliczałem nic od dochodu (w drugim kwartale po prostu dochodu nie
> było), więc z tych 4 składek spokojnie mogę odliczyć te 340zł więc
> ostatecznie...

Odwrotnie, masz prawo obniżyć podatek o zapłacone składki UZ (z
uwzględnieniem tych 7,75%)

> ...robię przelew do US na kwotę 440zł - zgadza się ?

I nie masz żadnej faktury "kosztowej" z VAT?

> Przy okazji zapytam - czy VAT i podatek dochodowy można ująć w jednym
> przelewie

Nie.

> Czy dobrze mi się wydaje, że w październiku powinienem wpłacić drugą
> taką samą kwotę wyliczoną za 3kw. jako zaliczkę na kwartał czwarty,
> która to będzie "zbilansowana" dopiero w kwietniu następnego roku ?

Nie wiem, ale _wydaje mi się_, że ryczałt to się do stycznia następnego roku
rozlicza i za IV kwartał płaci

--
Tomasz Nycz
[priv-->>X-Email]

do góry

Dnia 13-09-2007 o 19:13:37 Łukasz Wojciechowski <l...@p...lublin.pl>
napisał(a):

> Witam
>
> Teoretycznie znam odpowiedź ale wolałbym mieć potwierdzenie.
>
> W 3 kwartale 2007 wystawiłem 2 FV, obydwie na kwotę 1000zł netto
> (usługa z grupy 17%):
> 440zł VAT'u
> +340zł podatku dochodowego
> = 780zł

Z tym źe wiesz że to sa oddzielne podatki i nie mieszają się,
w szczególności...

>
> Tak by było zanim odliczę 7,75% podstawy składki na chorobowe jaką
> płacę co miesiąc do ZUS'u (pracuję również na etacie, więc płacę tylko
> chorobowe).

... zdrowotnego(nie chorobowego) od VATu się nie odlicza ?


> DG prowadzę i składki do ZUS płacę od maja i do tej pory
> nie odliczałem nic od dochodu (w drugim kwartale po prostu dochodu nie
> było), więc z tych 4 składek spokojnie mogę odliczyć te 340zł więc
> ostatecznie...
> ...robię przelew do US na kwotę 440zł - zgadza się ?

Składasz VAT-7(K), wpłacasz 440 na konto 'VATowe', wpłacasz 340 na konto
ryczałtowe

>
>
> Przy okazji zapytam - czy VAT i podatek dochodowy można ująć w jednym
> przelewie, czy może muszą to być oddzielne przelewy. Jeśli w jednym to
> czy w tytule przelewu powinienem całą kwotę rozpisać na VAT i podatek
> dochodowy ?

Jak wyżej - te podatki niemal nie mają punktów wspólnych, sa zupełnie
osobne

>
> Czy dobrze mi się wydaje, że w październiku powinienem wpłacić drugą
> taką samą kwotę wyliczoną za 3kw. jako zaliczkę na kwartał czwarty,
> która to będzie "zbilansowana" dopiero w kwietniu następnego roku ?

A płacisz Ty ryczałt czy dochodowy, bo się pogubiłem??

do góry

> A płacisz Ty ryczałt czy dochodowy, bo się pogubiłem??
ryczałt

> I nie masz żadnej faktury "kosztowej" z VAT?
Nie mam - przede wszystkim dlatego, że przy ryczałcie chyba nie można
odliczać kosztów ( nie mam racji? ).

> Nie wiem, ale _wydaje mi się_, że ryczałt to się do stycznia następnego roku
> rozlicza i za IV kwartał płaci
W pierwszym poście źle napisałem, chodziło dokładnie o to co jest
napisane w tym artykule:
http://www.money.pl/podatki/poradniki/artykul/jak;pr
owadzic;firme;i;nie;placic;podatkow,69,0,250949.html
w sekcji "Wakacje podatkowe"
powyższego wynika, że w grudniu płaci się zaliczkę za IV kwartał w
kwocie takiej jaką płaciło się za III kwartał.

Co do mojej sytuacji... (teraz postaram się przejrzyściej)

Oczywiście miałem na myśli zdrowotne a nie chorobowe.

Co do VAT'u to nie mam wątpliwości - tutaj mamy 440zł - w całości
przekazuję do US

Dochodu jak i przychodu mam 2000zł (brak kosztów)

Podatek dochodowy: 340zł (17%)

Pomniejszam należny podatek dochodowy o te 7,75% z każdej zapłaconej
składki (przyjmijmy w uproszczeniu 150zł/m-c), więc ze składek za 4 m-
ce mam 600zł do "dyspozycji".

Z podatku dochodowego nic nie zostaje więc nie płacę go w tym
"rozliczeniu"


--
pozdrawiam
Łukasz Wojciechowski

do góry

Łukasz Wojciechowski w
<news:1189710176.115303.3680@19g2000hsx.googlegroups
.com>:

>> A płacisz Ty ryczałt czy dochodowy, bo się pogubiłem??
> ryczałt

Tyle napisałeś w temacie...

>> I nie masz żadnej faktury "kosztowej" z VAT?
> Nie mam - przede wszystkim dlatego, że przy ryczałcie chyba nie można
> odliczać kosztów ( nie mam racji? ).

Dlaczego łączysz cytaty z dwóch różnych odpowiedzi i nie oznaczysz tego?

Co do odliczania kosztów masz, co do zapisu "mogłyby być kosztem..." (czy
jakoś podobnie, w ustawie PTU) to sie zastanów jeszcze, albo odpowiedz,
dlaczego zostałeś płatnikiem VAT ;-)

>> Nie wiem, ale _wydaje mi się_, że ryczałt to się do stycznia następnego roku
>> rozlicza i za IV kwartał płaci
> W pierwszym poście źle napisałem, chodziło dokładnie o to co jest
> napisane w tym artykule:
> http://www.money.pl/podatki/poradniki/artykul/jak;pr
owadzic;firme;i;nie;placic;podatkow,69,0,250949.html
> w sekcji "Wakacje podatkowe"
> powyższego wynika, że w grudniu płaci się zaliczkę za IV kwartał w
> kwocie takiej jaką płaciło się za III kwartał.

Z takim podejściem do czytania [1] to daleko nie zajdziesz:
<q>
Przykładowo, gdy dochód do opodatkowania (zasady ogólne)
</q>

To cytat ze strony, którą podałeś....

> Oczywiście miałem na myśli zdrowotne a nie chorobowe.

:)

> Co do VAT'u to nie mam wątpliwości - tutaj mamy 440zł - w całości
> przekazuję do US

Nie moja sprawa, nie masz "kosztów" to oddawaj...

> Podatek dochodowy: 340zł (17%)

Zryczałtowany podatek...

> Pomniejszam należny podatek dochodowy o te 7,75% z każdej zapłaconej
> składki (przyjmijmy w uproszczeniu 150zł/m-c), więc ze składek za 4 m-
> ce mam 600zł do "dyspozycji".

Błąd rachunkowy widzę -- 7,75% podstawy a nie składki

[1]
Nie będę "chleba naszego usenetowego" Gotfrydowi zabierał i zapytam tylko --
odpowiednie przepisy widziałeś kiedyś na oczy? :D

--
Tomasz Nycz
[priv-->>X-Email]

do góry

> A płacisz Ty ryczałt czy dochodowy, bo się pogubiłem??

A ryczałt to nie podatek dochodowy? :)

do góry

On 13 Wrz, 22:01, 'Tom N' <n...@i...dyndns.org.invalid> wrote:
> Łukasz Wojciechowski w
> <news:1189710176.115303.3680@19g2000hsx.googlegroups
.com>:
>
> >> A płacisz Ty ryczałt czy dochodowy, bo się pogubiłem??
> > ryczałt
>
> Tyle napisałeś w temacie...
Nie wiem na czym polega różnica między jednym a drugim

> >> I nie masz żadnej faktury "kosztowej" z VAT?
> > Nie mam - przede wszystkim dlatego, że przy ryczałcie chyba nie można
> > odliczać kosztów ( nie mam racji? ).
>
> Dlaczego łączysz cytaty z dwóch różnych odpowiedzi i nie oznaczysz tego?
Nie sądziłem, że to grzech - obiecuję poprawę ;)


> Co do odliczania kosztów masz, co do zapisu "mogłyby być kosztem..." (czy
> jakoś podobnie, w ustawie PTU) to sie zastanów jeszcze, albo odpowiedz,
> dlaczego zostałeś płatnikiem VAT ;-)
Bardzo dobre pytanie

> >> Nie wiem, ale _wydaje mi się_, że ryczałt to się do stycznia następnego roku
> >> rozlicza i za IV kwartał płaci
> > W pierwszym poście źle napisałem, chodziło dokładnie o to co jest
> > napisane w tym artykule:
> >http://www.money.pl/podatki/poradniki/artykul/jak;p
rowadzic;firme;i;n...
> > w sekcji "Wakacje podatkowe"
> > powyższego wynika, że w grudniu płaci się zaliczkę za IV kwartał w
> > kwocie takiej jaką płaciło się za III kwartał.
>
> Z takim podejściem do czytania [1] to daleko nie zajdziesz:
> <q>
> Przykładowo, gdy dochód do opodatkowania (zasady ogólne)
> </q>
>
> To cytat ze strony, którą podałeś....
Faktycznie - nie popisałem się

> > Pomniejszam należny podatek dochodowy o te 7,75% z każdej zapłaconej
> > składki (przyjmijmy w uproszczeniu 150zł/m-c), więc ze składek za 4 m-
> > ce mam 600zł do "dyspozycji".
>
> Błąd rachunkowy widzę -- 7,75% podstawy a nie składki
To właśnie miałem na myśli

> [1]
> Nie będę "chleba naszego usenetowego" Gotfrydowi zabierał i zapytam tylko --
> odpowiednie przepisy widziałeś kiedyś na oczy? :D

Raczej tylko ich część w postaci książki, może dwóch i ...

...właśnie po tej dyskusji postanowiłem udać się do Biura Rachunkowego
w celu podpisania umowy odpowiedniej - do tej pory myślałem, że lepiej
czy gorzej (myślałem, że lepiej :P) ale jakoś to ogarniam - teraz
jestem pewien że TYLKO mi się wydawało :)

Dziękuję za pomoc w podjęciu tej bardzo potrzebnej decyzji.

--
pozdrawiam
Łukasz Wojciechowski

do góry

Dnia 14-09-2007 o 20:06:55 Łukasz Wojciechowski <l...@p...lublin.pl>
napisał(a):

>
> ...właśnie po tej dyskusji postanowiłem udać się do Biura Rachunkowego
> w celu podpisania umowy odpowiedniej - do tej pory myślałem, że lepiej
> czy gorzej (myślałem, że lepiej :P) ale jakoś to ogarniam - teraz
> jestem pewien że TYLKO mi się wydawało :)
>
> Dziękuję za pomoc w podjęciu tej bardzo potrzebnej decyzji.
>

Żebyś tego nie żałował ;)

do góry

On Fri, 14 Sep 2007, Łukasz Wojciechowski wrote:

> On 13 Wrz, 22:01, 'Tom N' <n...@i...dyndns.org.invalid> wrote:
>> Nie będę "chleba naszego usenetowego" Gotfrydowi zabierał

O, popatrz, odsyłanie do przepisów stało się zarezerwowanym
punktem programu ;)

>> odpowiednie przepisy widziałeś kiedyś na oczy? :D
>
> Raczej tylko ich część w postaci książki, może dwóch i ...
>
> ...właśnie po tej dyskusji postanowiłem udać się do Biura Rachunkowego
> w celu podpisania umowy odpowiedniej - do tej pory myślałem, że lepiej
> czy gorzej (myślałem, że lepiej :P) ale jakoś to ogarniam

IMVHO problem leży gdzie indziej, niż to opisujesz: wcale nie w tym,
że nie jesteś w stanie ogarnąć, tylko że czytałeś "książki", nie
czytając tekstów źródłowych, czyli przepisów!
Czytając instrukcję obsługi radia zamiast podstaw z działania fali
elektromagnetycznej możesz się nie dowiedzieć, dlaczego po wejściu
do windy ono weźmie i zamilknie.

> Dziękuję za pomoc w podjęciu tej bardzo potrzebnej decyzji.

Chciałbyś, abyśmy Ci pogratulowali dobrego samopoczucia? ;)
No to proponuję przejrzeć archiwa grupy :)

Wcale nierzadko były opisy, jak to grupowicze zabierali się za
prostowanie tego co biuro namieszało :>
Takie biuro to też DG która musi mieć "przerób", żeby zarobić
na chleb. I sądząc z opisów nie jest niemożliwe, że obługujący
konkretne zlecenie też nie przeczytał konkretnego przepisu ;)
A jak to określam: "siedzieć pójdziesz Ty". Biuro co najwyżej
zapłaci Ci odszkodowanie, zawrzyj w umowie warunek że mają
podsyłać paczki!
:)

pzdr, Gotfryd

do góry

Użytkownik "Łukasz Wojciechowski" <l...@p...lublin.pl> napisał w
wiadomości news:1189710176.115303.3680@19g2000hsx.googlegroups.
com...
> A płacisz Ty ryczałt czy dochodowy, bo się pogubiłem??
ryczałt

> I nie masz żadnej faktury "kosztowej" z VAT?
Nie mam - przede wszystkim dlatego, że przy ryczałcie chyba nie można
odliczać kosztów ( nie mam racji? ).

Masz, ale VAT z faktur "kosztowych" odliczac jak najbardziej mozesz!

Pozdrawiam
SDD

do góry