Dz.g. została rozpoczęta 1.09. ale VAT-R złożony
dopiero 1.10. wskutek przeoczenia. We wrześniu jednak
została wystawiona faktura z VAT, w stawce 23%.

Co z tym fantem zrobić? Myślę, że tak:

1.VAT należny z tej faktury trzeba zapłacić;
2.VAT poza deklaracją, bo nie mogę złożyć deklaracji VAT-7;
3.we wrześniu nie przysługuje mi odliczenie VAT naliczonego
z innych faktur zakupowych;
4.powiadamiam kontrahenta, że nie może odliczyć VAT
z tej faktury omyłkowo wystawionej z VAT-em;
5.nie mam prawa do jakichkolwiek korekt w celu odzyskania
zapłaconego VAT należnego z tej faktury.

Co o tym myślicie, moje rozumowanie jest poprawne?

--
aja