Użytkownik "buba" <1...@w...pl.ANTYSPAM> napisał w wiadomości news:b41so3
>
>
> > jak to skorygować: do każdej faktury nota korugująca ? czy jest inny
> sposób
>
> w praktyce wystepuja noty korygujace do wielu faktur
> Ty masz w miare prosta sytuacje, wszedzie ten sam blad
>
> w tresci noty wpisz jakich faktur to dotyczy i wystaw tylko jedna note

Nie zgadzam się z 2 powodów:

a) notę korygującą wystawia wyłącznie NABYWCA
b) nota powinna być sporządzona do każdej faktury oddzielnie

Sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą, ale również do każdej
błędnej faktury źródłowej oddzielnie.

Pozdrawiam,
BaLab