Użytkownik "adx" <a...@c...pl> napisał w wiadomości
news:eebamq$2jd$1@atlantis.news.tpi.pl...
>W zeszłym roku już po zamknięciu działalności i wyrejestrowaniu VAT
>wystawiłem dla mojego stałego kontrahenta jeszcze jedną fakturę (chyba
>nieistotne tutaj dlaczego). Obecnie mam znowu otwartą DG, a w urzędzie
>informują, że wprawdzie ja muszę im rozliczyć ten VAT, ale kontrahent nie
>ma prawa do odliczenia. W związku z tym powstaje sytuacja, gdy VAT musi
>zostać przezeń zapłacony dwukrotnie (mnie i US).

Skoro nie prowadziłeś działalnośc, to faktur nie mogłeś wystawiać. Zakładam,
że faktura została wystawiona po dacie zamknięcia działalności.
Jesli Twój kontrahent jej nie uznał, to spokój - a Ty wystawiłeś świstek, a
nie fakturę.
Pokazałeś po prostu kontrahentowi, jaki miałeś program księgowy i jak
standardowo przed zamknięciem działalności wystawiałeś faktury.
A jeśli on to zaksięgował... Hm... Jego problem, jeśli nie wziąłeś od niego
zapłaty - takie polskie prawo.

Chyba, że faktura była w dacie prowadzenie działalności.
Wtedy anuluj ją lub wystaw korektę w dacie prowadzenia tamtej działalności
(ale korekty 'do zera' są kontrowersyjny - była tu o tym dyskusja; stąd
pomysł z anulowaniem, bo usługa nie doszła do skutku i należności nie
zostały opłacone).

Ale może masz bardziej skomplikowaną sytuację?

SIM