Dnia Tue, 09 Mar 2010 00:13:25 +0100, Zygmunt napisał(a):

> Zasz?o jakie? nieporozumienie...
> W 2009 wykona?em pewn? prace dla odleg?ej firmy i wystawi?em w 2009 po
> tym fakturke z DG, a skoro fakturke to i podatek sobie naliczy?em w
> poszed? p?aconych zaliczkach.

Czy to była faktura VAT? Czy ją dostarczłeś? czy masz potwierdzenie
odbioru? Czy oprócz faktury VAT nie wystawiłeś drugiego rachunku?

> Kwota nie by?a du?a i nawet nie przygl?da?em sie szczegó?owo czy na
> konto zap?ata wesz?a i jaka.
>
> A teraz dostaje listem od tej firmy jako rozliczenie roczne PITa a w nim
> pozycja jakbym t? prace
> wykona? na umowe o dzie?o a nie na DG.

Tak gwoli ścisłości: ty wykonałeś umowę o dzieło w ramach DG.

> Pomijaj?c kto sie w tym wszystkim pomyli? - jak co? takiego mo?na teraz
> wyprostowaae,

Sposób prostowania zależy właśnie od tego kto się pomylił.

> czy to zostanie
> jako faktura na DG czy umowa o dzie?o to przyjmijmy, ?e znaczenia nie ma
> ale aby mieae
> czyste ksiegi i coby dwa razy podatku za to samo nie p?aciae .

1. Sprawdzić czy z czegokolwiek (zapewne z faktury/rachunku lub umowy)
wynikało, że zawarta umowa o dzieło będzie wykonana w ramach DG i podatek
rozliczysz samodzielnie. Jeśli nie to błąd popełniłeś ty i nie będę się
wcale dziwił, jeśli firma nie zechce z tym nic zrobić. W przeciwnym
wypadku błąd popełniła firma i należy stanowczo zażądać od niej wypłaty
brakującej części wynagrodzenia i korekty do zera wydanego PIT.

2. Jeśli chodzi o US, to masz dwie możliwości. Jeśli błąd popełniłeś ty i
nie widzisz możliwości zwrotu przez firmę zapłaconej zaliczki, to możesz
wpisać ten dochód do KPiR a w PIT-36 w linii w której rozlicza się
dochody z umów osobistych podać zerowy dochód, zerowy koszt i wpłaconą
zaliczkę w kwocie wykazanej na PIT od firmy. Jeśli błąd popełniła firma
należy nie wykazywać w PIT-36 dochodu z PIT otrzymanego z firmy i zwrotu
zaliczki żądać od firmy. W obu wypadkach trzeba być przygotowanym na
długotrwałe i kłopotliwe wyjaśnienia zaistniałej sytuacji w urzędzie
skarbowym.