Szanowny/a Gotfryd Smolik news wklepał/a:

Ok, lektura przeczytana, a teraz napiszę co wykoncypowałem i jak
to chcę ująć przy rozliczeniu podróży mojej, czyli prowadzącego DG:

Bezpośrednio jako KUP:

- Bilet autokarowy za PLN (faktura VAT za bilet, raczej nie sam
bilet będzie tu dowodem księgowym).
- Wejściówka na targi (rozliczona wg kursu śr. NBP z dnia
rozliczenia delegacji, już po powrocie. Tylko czy będzie ona
dowodem księgowym tak jak każda faktura, hm... Nie jest po
polsku, cena za wjazd w EUR...)
- Bilet kilkudniowy kom. miejskiej (brać na niego f-rę VAT w
kioseku czy jak?)


Jako własny dowód wewnętrzny zawierający:

- moje dane,
- cel podróży,
- m-ce i okres przebywania w podróży służbowej (z godziną i datą
powrotu),
- sumę diety (za trzy pełne doby wg stawek z Rozp. MPiPS).


Noclegu (nie uwzględniam - waletuję u znajomego.)

Jeżeli macie jakieś zastrzeżenia do tego co założyłem, to bardzo
proszę o uwagi. :)

--

pozdrowienia, Metti
______________________________________________
"As we kill them all so God will know his own"