-
Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!newsfeed.pionier.net.pl!2.eu.feeder.erj
e.net!3.eu.feeder.erje.net!feeder.erje.net!weretis.net!feeder8.news.weretis.net
!border2.nntp.ams1.giganews.com!nntp.giganews.com!newsfeed.neostrada.pl!unt-exc
-02.news.neostrada.pl!unt-spo-a-02.news.neostrada.pl!news.neostrada.pl.POSTED!n
ot-for-mail
Subject: Re: Samokontrola JPK
Newsgroups: pl.soc.prawo.podatki
References: <6043b3de$0$530$65785112@news.neostrada.pl>
<s20g09$lia$1$Adam@news.chmurka.net>
From: cef <c...@i...pl>
Date: Sat, 6 Mar 2021 21:35:41 +0100
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101
Thunderbird/78.8.0
MIME-Version: 1.0
In-Reply-To: <s20g09$lia$1$Adam@news.chmurka.net>
Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
Content-Language: pl
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Lines: 66
Message-ID: <6043e79d$0$560$65785112@news.neostrada.pl>
Organization: Telekomunikacja Polska
NNTP-Posting-Host: 80.53.118.49
X-Trace: 1615062941 unt-rea-a-02.news.neostrada.pl 560 80.53.118.49:53846
X-Complaints-To: a...@n...neostrada.pl
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.soc.prawo.podatki:247540
[ ukryj nagłówki ]W dniu 2021-03-06 o 19:00, Adam pisze:
> W dniu 2021-03-06 o 17:54, cef pisze:
>> Przytrafił mi się taki przypadek, że oba moje samochody
>> wylądowały w serwisie i odebrałem je tego samego dnia.
>> Zapłaciłem kwotę ileś tam zł brutto razem na jednej fakturze, ale
>> dostałem
>> załącznik z wyszczególnieniem ile za które auto.
>> A ponieważ jeden samochód dochodowo jest odliczalny na 75%
>> a drugi na 25% zaczęła się zabawa jak to podzielić,
>> wyliczyć, żeby się prawidłowo rozpisało.
>> Na fakturze wyliczyłem sobie wszystko - ile powinno być
>> odliczonego VAT a ile kosztów z każdego auta i do rejestru VAT
>> wprowadziłem jako jedną pozycję w VAT (bo niezależnie od odliczanego
>> procentu w dochodówce w VAT jednakowo odlicza się 50%)
>> a w dochodówce w programie musiałem zadeklarować jakies jedno auto
>> (tu juz trudno-będę miał przekłamanie)
>> ale mogłem ustalić/zmienić w tym jednym zapisie
>> od całości taki procent odliczenia, że
>> co do złotówki się zgadzało z łaczną sumą od obu aut.
>>
>> Mógłbym wziąc dwa razy tę samą fakturę- ten sam numer-
>> i wpisać dwa razy do rejestru tak, żeby suma się zgadzała
>> a programem rozbić sobie koszty wg różnych udziałów,
>> ale nie wiem czy w JPK nie wywali tego jako jakiś błąd
>> jeśłi jeden numer faktury będzie figurował dwa razy
>> i zmarnuję potem znowu pół dnia na jakieś wyjaśnianie.
>>
>> No i pytanie: czy jak w rejestrze tę samą fakturę wpiszę
>> dwa razy, ale w ten sposób, że suma netto się zgadza
>> powiedzmy, że raz 40% netto a w drugim wpisie 60% netto,
>> to JPK to przyjmie bez szemrania, czy są tam jakieś mechanizmy
>> kontrolne automatyczne i wywali jakieś nieprawidłowości
>> (po poprawnym przesłaniu), które wywołaja ciekawość
>> organów skarbowych i chęć marnowania mojego czasu?
>
> Nie odpowiem Ci wprost na pytanie, ale gdzieniegdzie są jeszcze w użyciu
> prymitywne programy, do których nie możesz wpisać faktury typu mix -
> czyli np. na teoretycznej dużej stacji paliw ze sklepem kupujesz paliwo,
> kupujesz kanapkę (dla siebie), kupujesz toner do drukarki, kupujesz kawę
> ziarnistą do biura, kupujesz drogiego karchera jako S.T. itd - a
> wszystko masz na jednej fakturze.
> Te firmy z prymitywnymi programami wpisują kilka razy tę samą fakturę.
> Jeśli jest weryfikacja numeru (gdzieś to widziałem) to wpisują numer
> faktury z jakimś łamańcem. Np. faktura ma nr 1234/JOJO/03/2021 to
> wpisują przykładowo jako 1234/JOJO/03/2021-1, 1234/JOJO/03/2021-2,
> 1234/JOJO/03/2021-3.
> Nie słyszałem, aby mieli problemy, ale też bardzo rzadko jestem w takich
> firmach.
>
> W pozostałych programach fakturę jako taką wprowadza się raz ale albo
> rozbitą na jakieś kategorie, albo według schematów księgowań, albo wg
> opisów analitycznych itd. - możliwości jest wiele, w zależności od
> "inteligencji" danego programu.
W programie to ja nie miałbym najmniejszych problemów.
Dodałbym sobie literkę czy łamane przez do faktury
i wklepał osobno. Byle ewidencyjnie netto się zgadzało.
Gdy to nie byłoby nigdzie raportowane, to sumy się zgadzają
i nic nie widać, bo nie wychodzi na zewnątrz.
Ale jak robi się jpk, to gdzieś to się przetwarza, przechodzi
przez jakieś mechanizmy szufladkowania/krzyżowania (nie znam się - nie
jestem informatykiem, ale z telefonów ze skarbówki domyślam, że wiele
rzeczy tam widać)
i wtedy podwójnie użyty numer w rejestrze może coś komplikować.
Następne wpisy z tego wątku
- 07.03.21 16:26 Eneuel
- 07.03.21 22:02 cef
- 08.03.21 03:27 Eneuel
- 08.03.21 18:41 cef
- 08.03.21 20:04 Eneuel
- 08.03.21 20:32 cef
- 08.03.21 23:49 Eneuel Leszek Ciszewski
- 09.03.21 06:17 cef
- 09.03.21 08:46 Eneuel
- 09.03.21 11:43 cef
- 09.03.21 18:57 cef
- 09.03.21 19:58 Eneuel Leszek Ciszewski
- 10.03.21 01:44 Eneuel Leszek Ciszewski
Najnowsze wątki z tej grupy
- Umowa o dzieło zlecenia służby mundurowe
- Useme
- Kasa fiskalna warunki zwolnienia
- Lokaty na nowe środki
- samodzielne prowadzenie księgowości
- Faktura z czech.
- kontrole kont przez fiskus
- jednak nie tylko allegro OLX i podobne
- Praca w Monako i podatki
- Chess
- Vitruvian Man - parts 7-11a
- Vitruvian Man - parts 1-6
- Który program do PIT-ów?
- Jak się płaci CIT ?
- Polak nierezydent, dochód w Polsce i PIT
Najnowsze wątki
- 2025-02-28 Umowa o dzieło zlecenia służby mundurowe
- 2025-02-23 Useme
- 2025-02-20 Kasa fiskalna warunki zwolnienia
- 2025-02-08 Lokaty na nowe środki
- 2025-02-06 samodzielne prowadzenie księgowości
- 2025-01-30 Faktura z czech.
- 2024-07-25 kontrole kont przez fiskus
- 2024-07-02 jednak nie tylko allegro OLX i podobne
- 2024-06-26 Praca w Monako i podatki
- 2024-05-11 Chess
- 2024-05-11 Vitruvian Man - parts 7-11a
- 2024-05-11 Vitruvian Man - parts 1-6
- 2024-04-30 Który program do PIT-ów?
- 2024-04-26 Jak się płaci CIT ?
- 2024-04-11 Polak nierezydent, dochód w Polsce i PIT