Użytkownik "Maciek" <m...@n...pl> napisał w wiadomości
news:ej03ao$8il$1@nemesis.news.tpi.pl...
> c...@g...com napisał(a):
>> ad1. W kol 14 na czerwono wpisujesz wartość FVkorekty. VAT też na
>> czerwono.
> Dzięki za pomoc. Czyli traktuję to jak zwykłą fakturę, księguję w
> miesiącu otrzymania?
>
>> ad.2 To samo; w kolumnie przychodów na czerwono księgujesz swoją FV
>> i w ewidencji VAT też . Pamiętaj o podpisie FV kor. przez klienta z
>> datą otrzymania FV kor. gdyż świadczy to o uznaniu przez niego
>> zwrotu a Ty możesz pomniejszyć zapłacony wcześniej VAT. Księgujesz
>> z datą otrzymania FV kor przez klienta.
>> Jeżeli FV przyjdzie pocztą np 3 grudnia a podpisana była np 29
>> liatopad to księgujesz ją w grudniu i dopinasz kopertę.
> Spotkałem się z jakąś opinią, że powinienem VAT księgować w miesiącu, w
> którym zaksięgowany był korygowany dokument i następnie korygować
> deklarację VAT - czy to jakieś brednie, czy może tak się kiedyś robiło,
> ale zmieniły się przepisy, czy jeszcze coś innego?
>
> --
> Pozdrawiam
> Maciek

Brednie
Zdarzają mi się korekty faktur sprzed kilku lat (przeceny, albo zwroty).
Jakbym zaczął poprawiać np. dwuletnie deklaracje... brrr. Do tego mozliwy
byłby efekt domino. Jedna duza faktura korekta mogła by wymagać poprawienia
kilku miesiecy. A jak u kogoś takie zwroty a nagminne? Poprawianie
poprawianych -enty raz deklaracji?
Arek