c...@g...com napisał(a):
> ad1. W kol 14 na czerwono wpisujesz wartość FVkorekty. VAT też na
> czerwono.
Dzięki za pomoc. Czyli traktuję to jak zwykłą fakturę, księguję w
miesiącu otrzymania?

> ad.2 To samo; w kolumnie przychodów na czerwono księgujesz swoją FV
> i w ewidencji VAT też . Pamiętaj o podpisie FV kor. przez klienta z
> datą otrzymania FV kor. gdyż świadczy to o uznaniu przez niego
> zwrotu a Ty możesz pomniejszyć zapłacony wcześniej VAT. Księgujesz
> z datą otrzymania FV kor przez klienta.
> Jeżeli FV przyjdzie pocztą np 3 grudnia a podpisana była np 29
> liatopad to księgujesz ją w grudniu i dopinasz kopertę.
Spotkałem się z jakąś opinią, że powinienem VAT księgować w miesiącu, w
którym zaksięgowany był korygowany dokument i następnie korygować
deklarację VAT - czy to jakieś brednie, czy może tak się kiedyś robiło,
ale zmieniły się przepisy, czy jeszcze coś innego?

--
Pozdrawiam
Maciek