Witam Grupowiczów,
chciałam prosić o poradę w następującej sprawie. Jednoosobowo prowadzę
działalność gospodarczą, wystawiłam dwa lata temu fakturę, która do tej pory
nie została zapłacona. Firma twierdzi, ze pracy nie zlecała, itp, nie mam
siły ani środków, aby użerać z prawnikiem tej firmy (bardzo duża firma) i
chcę sprawę ostatecznie zakończyć.
Ja za tę fakturę odprowadziłam VAT i podatek dochodowy w 2006 roku,
chcę te podatki odzyskać. Napisałam do nich, że wystawię im fakturę
korygującą, i tu zaczynają się nowe kłopoty. Okazało ię, ze oni tej
faktury nie wprowadzili do obiegu w 2006, napisali mi prawdzie pismo
w 2006 roku, ze faktury nie będą płacili, ale mi faktury nie odesłali.
Teraz proponują, abym wystawiła duplikat faktury z 2006 z
dopiskiem, że duplikat wystawiony teraz w 2008 roku i zaraz w następnym dniu
mam wystawić fakturę korygująca do tego duplikatu. Oni sobie te faktury
zaksięgują w tym miesiącu, odeślą mi podpisaną fakturę korygującą i sprawa
będzie załatwiona. Teraz moje pytanie: czy mogę tę fakturę korygującą
zaksięgować w tym roku i pomniejszyć sobie VAT i podatek o te zapłacone w
2006 roku - kwoty, czy muszę korygować deklaracje VAT, PIT-5 i roczne
zeznanie w 2006 roku? I co najgorsze tłumaczyć sie z zaistniałej sytuacji w
US?

Ela