Witam!

Popełniłem moją pierwszą gafę na kasie fiskalnej i zwracam się z prośbą do
Was o pomoc w prawidłowym rozwiązaniu problemu.

DG: br. medyczna (usługi medyczne, zwolnione z VAT). KPiR.

Wbijałem kwotę i przez niedopatrzenie wbiłem cyfrę za dużo, nie zauważyłem
tego podczas wprowadzania, paragon się wydrukował i patrzę - błąd.
Oczywiście wydrukowałem zaraz po nim paragon prawidłowy i wręczyłem
klientowi (w razie czego zrobiłem sobie jego kserokopię). Oryginał błędnego
paragonu zachowałem dla siebie. Po tym wszystkim wydrukowałem raport dobowy,
zawierający sumę kwot: z błędnego i z prawidłowego paragonu.

Z tego co wygooglałem - wykasowania paragonu z kasy fiskalnej jest
niemożliwe (nic tam się nie da zmienić). Tak więc błędna kwota pozostaje w
nim do końca i będzie ona już uwzględniana w każdym następnym raporcie, czy
to dobowym czy to miesięcznym.

Wiem, że trzeba sporządzić oświadczenie lub protokół anulowania paragonu.
Znalazłem w necie wzór takiego protokołu. z jego wypełnieniem nie powinienem
mieć większych problemów. Zastanawiam się czy nie będzie błędne dalsze moje
postępowanie:

Protokół anulowania (wraz z podpiętym oryginałem błędnego paragonu) traktuję
jak dokument, który mogę ująć w KPiR. Ujmuję go w KPiR w kolumnie
Przychody/Usługi, np. na czerwono lub ze znakiem minus i potem, na koniec
miesiąca, sumując kolumny wartość Przychodów pomniejszam o tę wartość?

z góry dziękuje za wszelkie informacje.