Witam
Jak to się mówi młodzieżowo - taka sytuacja:
Jednosobowa działalność - zwolniona z Vat. Podatek za 2013 zapłacony, a
do podstawy opodatkowania została doliczona kwota jednego rachunku (za
usługę), który miał być wystawiony z datą 2013. Usługa została wykonana w
2014, ale z klientem była umowa, że wystawi na 2013 niezależnie, czy się
uda skończyć w 2013
Jednak okazało się, że klient wystawił rachunek z datą 2014.
Tak więc podatek nadpłacony.
Jak to rozwiązać, żeby czujne oko US specjalnie nie skupiło się na tej
biednej jednoosobowej działalności?
Złożyć korektę zeznania i co tam napisać? Że klient nie wystawił rachunku
w 2013 z podowu wady usługi i wystawił go dopiero w 2014 po usunięciu
wady? Nie będzie problemów?
Ja się nie znam na podatkach - sprawa nie dotyczy mnie osobiście, ale
wiem, że o ile US wspaniałomyślnie przyjmie bez pytań jeśli mam coś
dopłacić do podatku, to ubieganie się o jakiś zwrot łatwe już być nie
musi.
Dodam, że ten rachunek nieplanowany na 2014 bardzo bruździ, bo blokuje
możliwość przyjęcia innego większego rachunku w tym roku - razem(z
innymi) przekroczyłyby limit zwolnienia z Vat. No ale jak się nie da, to
ten następny będzie wystawiony dopiero w 2015. Vat źle widziany - trzeba
by podnieść ceny klientom.