Witam i proszę o pomoc, z góry przepraszam za laickie pytania.
Jestem vatowcem, KPiR, metoda memoriałowa
1) po raz pierwszy dostałam korektę do zakupu i mam następujący problem:
korekta wystawiona jest z datą 8.10.2003r., otrzymałam ją 15.10.2003r.
dotyczy zakupów dokonanych we wrześniu, czy w deklaracji vat 7 powinnam ją
już ująć za wrzesień czy za październik i co jeśli za październik nie
robiłam żadnych zakupów - mam robić korektę vat 7 za wrzesień? Juz całkiem
zgłupiałam. I identyczne pytanie do wezwania do zapłaty, czy traktować to
jak korektę? Błagam o pomoc. Z jaką datą to księgować?
2) drugie moje pytanie: dostałam fakturę na zakup wystawioną z datą 30.09.
otrzymałam ją 15.10, rozumiem, że vat mam odliczyć we wrześniu(chyba?) z
jaką datą ją zaksięgować w KPiR i w rejestrze Vat zakupu?

Z góry dziękuję za wszelką pomoc.

do góry

Iwona Z <i...@w...pl> popełnił w
news:bn7o5h$4ql$1@atlantis.news.tpi.pl co nastepuje
Witam

> Jestem vatowcem, KPiR, metoda memoriałowa
> 1) po raz pierwszy dostałam korektę do zakupu i mam następujący problem:
> korekta wystawiona jest z datą 8.10.2003r., otrzymałam ją 15.10.2003r.
> dotyczy zakupów dokonanych we wrześniu, czy w deklaracji vat 7 powinnam
> ją już ująć za wrzesień czy za październik i co jeśli za październik
> nie robiłam żadnych zakupów - mam robić korektę vat 7 za wrzesień? Juz
> całkiem zgłupiałam. I identyczne pytanie do wezwania do zapłaty, czy
> traktować to jak korektę? Błagam o pomoc. Z jaką datą to księgować?

Nie wiem czy korekta dotyczy zmniejszenia czy zwiekszenia podatku naliczonego.
I tak jeśli korekta obniża podatek naliczony, wtedy OBOWIAZANA jestes do zmniejszenia
kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiac, w którym te fakture otrzymalas
(tutaj październik). Nie stosuje sie tego w przypadku gdy nie rozliczylas podatku
określonego w fakturze której ta korekta dotyczyła.
Jesli w wyniku korekty wysokość podatku naliczonego ulegnie zwiekszeniu wtedy
UPRAWNIONA (mozesz nie musisz) jestes do podwyzszenia podatku naliczonego za miesiac
w ktorym otrzymalas korekte.

drugiej czesci pytania nie bardzo rozumiem.

> 2) drugie moje pytanie: dostałam fakturę na zakup wystawioną z datą
> 30.09. otrzymałam ją 15.10, rozumiem, że vat mam odliczyć we
> wrześniu(chyba?) z jaką datą ją zaksięgować w KPiR i w rejestrze Vat
> zakupu?

W rejestrze vat fakture mozesz zaksiegowac albo w październiku albo w listpodzie. Z
kolei w ksiegach ja ująłbym ją we wrześniu, jesli oczywiscie zakup dotyczył
wrzesnia. Wg mnie spokojnie mozesz ujac ja tez w październiku, szczególnie ze dzis
jest juz 23.10. :)

Pozdrowiam,
Adam

do góry

Iwona Z wrote:

> Witam i proszę o pomoc, z góry przepraszam za laickie pytania.
> Jestem vatowcem, KPiR, metoda memoriałowa
> 1) po raz pierwszy dostałam korektę do zakupu i mam następujący
> problem: korekta wystawiona jest z datą 8.10.2003r., otrzymałam ją
> 15.10.2003r. dotyczy zakupów dokonanych we wrześniu, czy w deklaracji
> vat 7 powinnam ją
> już ująć za wrzesień czy za październik i co jeśli za październik nie
> robiłam żadnych zakupów - mam robić korektę vat 7 za wrzesień? Juz
> całkiem zgłupiałam. I identyczne pytanie do wezwania do zapłaty, czy
> traktować to jak korektę? Błagam o pomoc. Z jaką datą to księgować?

Korekta: VAT odliczamy lub doliczamy w miesiącu otrzymania korekty.
Korekty września nie robimy, bo i po co.
A niby dlaczego wezwanie do zapłaty trzeba wogle księgować??? To nie
jest żaden dokument. Jeśli go dostałaś to jest to pewnie jakaś
należność na którą masz fakturę

> 2) drugie moje pytanie: dostałam fakturę na zakup wystawioną z datą
> 30.09. otrzymałam ją 15.10, rozumiem, że vat mam odliczyć we
> wrześniu(chyba?) z jaką datą ją zaksięgować w KPiR i w rejestrze Vat
> zakupu?

Formalnie i legalnie to VAT odliczasz w październiku. Ale..... jeśli
wiesz, że nikt ci nie udowodni, że nie dostałaś faktury we wrześniu
to ........ Tylko uwaga kontrola potrafi sprawdzać nawet na poczcie.

do góry

Jureq <j...@o...Xwalka.ze.spamemX.pl> popełnił w
news:bn835j$2818$1@news.atman.pl co nastepuje
> Iwona Z wrote:
>
> > 2) drugie moje pytanie: dostałam fakturę na zakup wystawioną z datą
> > 30.09. otrzymałam ją 15.10, rozumiem, że vat mam odliczyć we
> > wrześniu(chyba?) z jaką datą ją zaksięgować w KPiR i w rejestrze Vat
> > zakupu?
>
> Formalnie i legalnie to VAT odliczasz w październiku. Ale..... jeśli
> wiesz, że nikt ci nie udowodni, że nie dostałaś faktury we wrześniu
> to ........ Tylko uwaga kontrola potrafi sprawdzać nawet na poczcie.

przecież nawet gdyby otrzymala w wrzesniu to i tak ma prawo ujac ja w deklaracji vat
za paźdzernik, wiec nie ma żadnego problemu... gorzej jakby wykazali ze wplynela we
wrześniu a odliczylaby sobie w listopadzie...

pozdrawiam
adam

do góry

Użytkownik "Jureq" <j...@o...Xwalka.ze.spamemX.pl> napisał w wiadomości
news:bn835j$2818$1@news.atman.pl...
> Iwona Z wrote:
>
> > Witam i proszę o pomoc, z

> A niby dlaczego wezwanie do zapłaty trzeba wogle księgować??? To nie
> jest żaden dokument. Jeśli go dostałaś to jest to pewnie jakaś
> należność na którą masz fakturę

no właśnie mam fakturę, ale na kwotę za całość dostarczonego mi towaru,
faktura jest płatna na wezwanie i teraz dostałam to wezwanie w którym jest
pomniejszenie kwoty należnej do kwoty za sprzedany towar. To wygląda tak
samo jak korektra faktury jest ilość towaru dostarczona potem zminusowana do
ilości sprzedaży.
>
> > 2) drugie moje pytanie: dostałam fakturę na zakup wystawioną z datą
> > 30.09. otrzymałam ją 15.10, rozumiem, że vat mam odliczyć we
> > wrześniu(chyba?) z jaką datą ją zaksięgować w KPiR i w rejestrze Vat
> > zakupu?
>
> Formalnie i legalnie to VAT odliczasz w październiku. Ale..... jeśli
> wiesz, że nikt ci nie udowodni, że nie dostałaś faktury we wrześniu
> to ........ Tylko uwaga kontrola potrafi sprawdzać nawet na poczcie.
>
>

do góry

Użytkownik "adi" <f...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:bn82sq$1bi$1@nemesis.news.tpi.pl...
Iwona Z <i...@w...pl> popełnił w
news:bn7o5h$4ql$1@atlantis.news.tpi.pl co nastepuje
Witam

> Jestem vatowcem, KPiR, metoda memoriałowa
> 1) po raz pierwszy dostałam korektę do zakupu i mam następujący problem:
> korekta wystawiona jest z datą 8.10.2003r., otrzymałam ją 15.10.2003r.
> dotyczy zakupów dokonanych we wrześniu, czy w deklaracji vat 7 powinnam
> ją już ująć za wrzesień czy za październik i co jeśli za październik
> nie robiłam żadnych zakupów - mam robić korektę vat 7 za wrzesień? Juz
> całkiem zgłupiałam. I identyczne pytanie do wezwania do zapłaty, czy
> traktować to jak korektę? Błagam o pomoc. Z jaką datą to księgować?

Nie wiem czy korekta dotyczy zmniejszenia czy zwiekszenia podatku
naliczonego.
I tak jeśli korekta obniża podatek naliczony, wtedy OBOWIAZANA jestes do
zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiac, w którym te
fakture otrzymalas (tutaj październik). Nie stosuje sie tego w przypadku gdy
nie rozliczylas podatku określonego w fakturze której ta korekta dotyczyła.
Jesli w wyniku korekty wysokość podatku naliczonego ulegnie zwiekszeniu
wtedy UPRAWNIONA (mozesz nie musisz) jestes do podwyzszenia podatku
naliczonego za miesiac w ktorym otrzymalas korekte.

drugiej czesci pytania nie bardzo rozumiem.

Jeslibym nie robiła żadnych zakupów w październiku to w deklaracji Vat 7
jak mam wykazać korektę zakupu: kwotę korekty z minusem?
Wiem że zadaję pytania jak blondynka, ale w tej chwili chyba moja wiedza
jest na takim poziomie :)

do góry

Iwona Z wrote:

>> A niby dlaczego wezwanie do zapłaty trzeba wogle księgować??? To nie
>> jest żaden dokument. Jeśli go dostałaś to jest to pewnie jakaś
>> należność na którą masz fakturę
>
> no właśnie mam fakturę, ale na kwotę za całość dostarczonego mi
> towaru, faktura jest płatna na wezwanie i teraz dostałam to wezwanie w
> którym jest pomniejszenie kwoty należnej do kwoty za sprzedany towar.
> To wygląda tak samo jak korektra faktury jest ilość towaru dostarczona
> potem zminusowana do ilości sprzedaży.

Rozumiem, że na tym wezwaniu nie ma słów "FAKTURA VAT - KOREKTA".
Fakturę oryginalną trzeba było zaksięgować w momencie otrzymania na
całą kwotę. W tej chwili zapłać tyle ile żądają, nic nie księguj i
czekaj aż ci przyślą fakturę korygującą. Jeśli zastąpiło zmniejszenie
ilości towaru, to dostarczenie ci tej faktury leży w interesie twojego
kontrahenta a nie twoim, więc nie musisz go specjalnie poganiać.

do góry

Iwona Z <i...@w...pl> popełnił w
news:bn86c9$8pi$1@atlantis.news.tpi.pl co nastepuje
>
> Użytkownik "adi" <f...@p...onet.pl> napisał w
> wiadomości news:bn82sq$1bi$1@nemesis.news.tpi.pl...
> Iwona Z <i...@w...pl> popełnił w
> news:bn7o5h$4ql$1@atlantis.news.tpi.pl co nastepuje
>
> Jeslibym nie robiła żadnych zakupów w październiku to w deklaracji Vat
> 7 jak mam wykazać korektę zakupu: kwotę korekty z minusem?
> Wiem że zadaję pytania jak blondynka, ale w tej chwili chyba moja wiedza
> jest na takim poziomie :)

Wg mnie jesli masz korekte powinnas ja wykazac w deklaracji szczególnie jesli jest na
minus.
Z tego co widzialem w innych Twoich postach to takiej korekty nie masz, wiec nie masz
jeszcze zmartwienia. Wezwanie do zapłaty na pewno korektą nie jest.

Ps blodynki nie zawsze zadają głupie pytania:))

adam
jakby co, pytaj smialo na gg 242990

do góry

Chyba nie doczytałeś całości bo mam i korektę i wezwanie :) każde tyczy się
innych zakupów. I wiem, że muszę ją wykazać tylko czy w deklaracji vat 7
wpisuje się kwoty ze znakiem minus? Bo jeżeli nie mam żadnych zakupów w
danym miesiącu to nie mam od czego odjąć tej kwoty (np. korekta wynosi 400
zł to w deklaracji w zakupach wpisuję " - 400"?)

Użytkownik "adi" <f...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:bn8935$o0b$1@nemesis.news.tpi.pl...
Iwona Z <i...@w...pl> popełnił w
news:bn86c9$8pi$1@atlantis.news.tpi.pl co nastepuje
>
> Użytkownik "adi" <f...@p...onet.pl> napisał w
> wiadomości news:bn82sq$1bi$1@nemesis.news.tpi.pl...
> Iwona Z <i...@w...pl> popełnił w
> news:bn7o5h$4ql$1@atlantis.news.tpi.pl co nastepuje
>
> Jeslibym nie robiła żadnych zakupów w październiku to w deklaracji Vat
> 7 jak mam wykazać korektę zakupu: kwotę korekty z minusem?
> Wiem że zadaję pytania jak blondynka, ale w tej chwili chyba moja wiedza
> jest na takim poziomie :)

Wg mnie jesli masz korekte powinnas ja wykazac w deklaracji szczególnie
jesli jest na minus.
Z tego co widzialem w innych Twoich postach to takiej korekty nie masz, wiec
nie masz jeszcze zmartwienia. Wezwanie do zapłaty na pewno korektą nie jest.

Ps blodynki nie zawsze zadają głupie pytania:))

adam
jakby co, pytaj smialo na gg 242990

do góry

Użytkownik Iwona Z napisał:

> Chyba nie doczytałeś całości bo mam i korektę i wezwanie :) każde tyczy się
> innych zakupów. I wiem, że muszę ją wykazać tylko czy w deklaracji vat 7
> wpisuje się kwoty ze znakiem minus? Bo jeżeli nie mam żadnych zakupów w
> danym miesiącu to nie mam od czego odjąć tej kwoty (np. korekta wynosi 400
> zł to w deklaracji w zakupach wpisuję " - 400"?)

Korektę wkazujesz w miesiącu *otrzymania* faktury korygującej.
Juz chyba kilka osób Ci to wyjasniło.

Korektę powinnas ując, bo musisz w tym miesiącu, mówiąc łopatologicznie,
POWIĘSZYĆ podatek VAT do zapłaty o kwote z tej korekty.
Bedzie ujemnie, trudno.
Dawno, dawno temu mnie taka deklaracje przyjęli.
Zadzwoń do swojego US i sie upewnij, może maja na to inny sposób.

Wezwanie do zapłaty nie jest dokumentem vatowski i NIGDZIE go nie
księgujesz!!! To tez juz pare razy było powtórzone.


>
> Ps blodynki nie zawsze zadają głupie pytania:))

Ale czasami nie rozumieja co sie do nich mówi...

Maddy

--
Magdalena "Maddy" Wołoszyk
m...@e...com.pl

do góry