> A czym się różnią 49 i 50 od 51 i 52 (odpowiednio), pomijając niuanse
> dotyczące zwrotu? [1]
>

masz racje - w zasadzie niczym - chodziło mi o to że dajesz link do opisu
deklaracji
z ktorego wprost to nie wynika. Ja o tym wiem, Ty sądzę też, ale przeczyta
to ktoś
kiedyś i może miec wątpliwości.

>> Wpisanie 60% netto i 60% VAT nie jest błedem, a pozostała część
>> może być wpisana w rejestrze jako 'zwolnione' lub 'nie podlega'
>> a takich wartosci nie ujmuje sie w deklaracji.
>
> Skoro sie nie ujmuje w deklaracji, to w jakim celu je do rejestru VAT
> wpisujesz?
>

Po to żeby 'zamknęła' mi się faktura. Drukując rejestr sprzedaży brutto mi
się
zgadza, netto 22% i VAT 22% się zgadza, a cześć 'nieodliczalną' mam w
pozycji
np. zwolnione co powoduje mi ze mam to rownież w kosztach. Jednym zapisem
mam załatwioną całą fakturę.

Tak to poprostu robie być może z wygody - nie jest taki sposób zakazany.
Każdy może zrobić to po swojemu.
Wracając do tematu wątku - pytający zadał pytanie co 'z resztą' - podałem mu
jeden ze sposobów
i tyle.

Darek

do góry

Dariusz Domagała w <news:4c767a08$0$27038$65785112@news.neostrada.pl>:

>>> Wpisanie 60% netto i 60% VAT nie jest błedem, a pozostała część
>>> może być wpisana w rejestrze jako 'zwolnione' lub 'nie podlega'
>>> a takich wartosci nie ujmuje sie w deklaracji.
>> Skoro sie nie ujmuje w deklaracji, to w jakim celu je do rejestru VAT
>> wpisujesz?

> Po to żeby 'zamknęła' mi się faktura. Drukując rejestr sprzedaży brutto mi
> się
> zgadza, netto 22% i VAT 22% się zgadza, a cześć 'nieodliczalną' mam w
> pozycji
> np. zwolnione co powoduje mi ze mam to rownież w kosztach. Jednym zapisem
> mam załatwioną całą fakturę.


Ja też mam załatwioną fakturę, deklarację i wpis kosztowy, bez kombinowania
z 60% netto.

Ot tak wiersz wygląda (w uproszczeniu):

Netto, %VAT, kwota VAT, kwota VAT do odliczenia. W ten sposób
"netto*%VAT-kwota VAT do odliczenia" idzie w koszty, ale ja nie o tym.

> Tak to poprostu robie być może z wygody - nie jest taki sposób zakazany.
> Każdy może zrobić to po swojemu.

Rejestr masz prowadzić tak, żeby poprawnie wypełnić deklarację, a póki co to
twierdzisz, że jako netto wpisujesz 60% netto -- a to IMHO nie jest
poprawnie wypełniona deklaracja.

> Wracając do tematu wątku
Nienienie, ja się odniosłem do Twojego czysto teoretycznego rozważania:
"Rozwazajac czysto teroretycznie ze ma tylko ta jedna fakture to przy
'dociekliwym' urzedniku jak wpisze w deklaracji vat-7 netto pelne i vat 60%
to może paść chocby przez telefon celem wyjasnienia pytanie czy tu nie ma
pomyłki. Jak wpisze i netto i vat obliczone wg 60% to kwoty przeliczajac w
deklaracji sie zgodzą.
Ale to marginalna sprawa chociaz z praktyki wiem ze takie pytania padaja.
"

Może przestanę owijać i napisze wprost -- bzdura. skąd "dociekliwy" urzędnik
ma wiedzieć, że VAT-7 został wypełniony na podstawie jednej faktury zakupu,
a nie że podatnik w deklaracji w netto wpisał 10000 z 30 faktur, a w VAT do
odliczenia 1000 (czyli 10% tego co w netto), bo tak mu wyszło z rejestru
zakupów VAT. Zauważyłeś, że nie ma podziału na stawki VAT przy zakupach?

--
Tomasz Nycz
[priv-->>X-Email]

do góry

>
> Może przestanę owijać i napisze wprost -- bzdura. skąd "dociekliwy"
> urzędnik
> ma wiedzieć, że VAT-7 został wypełniony na podstawie jednej faktury
> zakupu,
> a nie że podatnik w deklaracji w netto wpisał 10000 z 30 faktur, a w VAT
> do
> odliczenia 1000 (czyli 10% tego co w netto), bo tak mu wyszło z rejestru
> zakupów VAT. Zauważyłeś, że nie ma podziału na stawki VAT przy zakupach?
>

a np. stąd, że jeżeli ktoś prowadzi działalność typowo 22% (sprzedaż) to z
bardzo
duzym prawdopodobieństwem mozna przyjąć że jego zakupy są również ze stawki
22%. Bo ile na dobrą sprawę przy np. usługach możesz kupic czegoś co bedzie
ze stawki < 22% - waciki, tampony? I teraz mnożąc zakupy razy 22% co
wychodzi.
a drugi przypadek może trochę rozbieżny bo tyczący ST. Wpisz w poz. 49 kwotę
mniejszą niż 3500 i vat od tej kwoty w 50 - znam kilka przypadków telefonu
z US z pytaniem - dlaczego tam jest tak mała kwota? Może ktoś jednak tam na
to
zwraca uwagę i przelicza.
Podziału stawek podatku naliczonego nie ma od bardzo dawna i doskonale o tym
wiem.

Darek

do góry

Nie chcę wnikać w wywody kolegów czy poprawnie jest dzielenie netto w
proporcjach 60/40 (jakoś to do mnie nie dociera), ale proszę o
potwierdzenie czy jeśli wprowadzę w kolumnie 13

13,918.03 netto + 1224,79 (stanowiące 40% od vatu z faktury)

a

1837.18 (stanowiące 60% vatu) do odliczenia w kolumnie VAT

RAZEM : 16980 (czyli kwota brutto)

to czy będzie to prawidłowo ?

(mój program dopuszcza wyłączenie automatycznego przeliczania vat-u więc
mogę wpisać jakiekolwiek kwoty)

do góry

news wrote:
> ale proszę o
> potwierdzenie czy jeśli wprowadzę w kolumnie 13
> 13,918.03 netto + 1224,79 (stanowiące 40% od vatu z faktury)
> 1837.18 (stanowiące 60% vatu) do odliczenia w kolumnie VAT
> RAZEM : 16980 (czyli kwota brutto)
> to czy będzie to prawidłowo ?
> (mój program dopuszcza wyłączenie automatycznego przeliczania vat-u
> więc mogę wpisać jakiekolwiek kwoty)

To tylko kwestia techniczna.
W rejestrze kwota netto i vat podlegający odliczeniu,
a w książce to już można sobie "pocudować" z pozycjami:
razem, osobno VAT nieodliczany itp
Na fakturze sobie napisz co i jak i dlaczego, bo za dwa lata zmienią
przepisy, ze odliczamy 40% a nie 60% - zajrzysz tam i bez tego opisu i
bedzie Ci się po nocach śniło,
że coś masz nie tak ;-)

do góry

Dariusz Domagała pisze:
> zgadza, netto 22% i VAT 22% się zgadza, a cześć 'nieodliczalną' mam w
> pozycji
> np. zwolnione co powoduje mi ze mam to rownież w kosztach. Jednym zapisem
> mam załatwioną całą fakturę.


masz rację, przyjrzałem się dokładniej formatce w programie i tak
faktycznie jest lepiej, bo nie trzeba kombinować z przeliczeniami
(naliczam automatycznie 22% od niższej podstawy a różnicę wrzucam w
składową NP) - tyle że te 40% vatu to chyba pozycja "NP" a nie "ZW" -
gwoli ścisłości... :)

do góry

cef pisze:
> bo za dwa lata zmienią
> przepisy, ze odliczamy 40% a nie 60% - zajrzysz tam i bez tego opisu i
> bedzie Ci się po nocach śniło,
> że coś masz nie tak ;-)

no tak... nie ma to jak skrupulatny opis tych machinacji :)

do góry

> masz rację, przyjrzałem się dokładniej formatce w programie i tak
> faktycznie jest lepiej, bo nie trzeba kombinować z przeliczeniami
> (naliczam automatycznie 22% od niższej podstawy a różnicę wrzucam w
> składową NP) - tyle że te 40% vatu to chyba pozycja "NP" a nie "ZW" -
> gwoli ścisłości... :)

:)
to czy NP i ZW to 'niuans' :)
wszystko zależy od programu jak to nazwane. Generalnie powinno byc 'NP' :)
Zarówno jedno jak i drugie nie wchodzi do vat-7 i jest ok.

Darek.

do góry