Witam,
od niedawna prowadzę firmę i chciałbym się przygotować merytorycznie do
przypadku, gdy klient zwróci towar.

Na samym początku oczywiście wystawiamy fakturę i księgujemy ją do KPiR oraz
ewidencji VAT.

Faktura: http://img534.imageshack.us/img534/5449/faktura.jpg

Klient informuje, że chce zwrócić towar, więc wystawiam korektę powyższej
faktury:

Korekta faktury: http://img16.imageshack.us/img16/4113/korekta.jpg


1. Czy korekta dla zwrotu z faktury jest wystawiona poprawnie?
2. Czy faktury korekty mają swoją oddzielną numerację?
3. No i teraz jak zaksięgować taką fakturę korektę wpisując w KPiR w polu 7
i 9 wartość 0? Wtedy suma strony nie zmniejszy się i przychód, więc nie
powinno być nigdzie minusa? ;)

4. Jak zaksięgować fakturę korektę w ewidencji VAT?
5. I ostatnie pytanie: fakturę VAT korektę wysyłam nabywcy za potwierdzeniem
odbioru, to potwierdzenie przychodzi mi z powrotem i przypinam je do korekty
co upoważnia mnie w ten sposób do jej zaksięgowania?

Z góry dziękuję za odpowiedzi