Cześć
Mam mały problem, może ktoś z Was mółby pomóc mi go rozwiązać.
Firma w grudniu miała sprzedaz a podatek należny był niższy od nalizonego w
związku z czym pozostało 281 zl VAT do przeniesienia na nastepny miesiac tzn
styczeń.
W styczniu sprzedaży nie było, natomiast były zakupy, w zwiazku z czym w
deklarcji w poz 39 wpisałam 281 a w poz 53 i 54 zakupy ze stycznia. Poz 59
i 64 miały wpisane 0.
I problem zaczyna się w miesiącu lutym. Czy podatek do przeniesienia z
miesiaca grudnia, ujęty w styczniu w poz. 39, mam doliczyć do podatku nie
rozliczonego w poprzednich miesiacach i wpisac do poz. 46 czy nadal
wpisywać w poz 39? W pierwszym przypadku kwota podatku jest wieksza od kwoty
netto w poz. 45 - więc coś tu chyba nie tak?

Serdecznie pozdrawiam
Samena

s...@w...pl