> ===================================
> Powyzsze wydrukuj, zalaminuj, zaostrz brzegi i noś (do US) w kaburze
> pod lewym ramieniem ;-)
>
> Dopisuje sie do watku pod postem Pana Boguslawa, bo generalnie dobrze
> mowi, natomiast ja chce dodac pare uwag praktycznych:
> 1. przygotuj korekte deklaracji za listopad - bez podatku
> naliczonego - bedzie kwota do zaplaty,
> 2. zrob deklaracje za grudzien z wykazanym naliczonym z listopada -
> bedzie (chyba?) nadwyzka - do zwrotu,
> 3. napisz prosbe o zaliczenie nadwyzki z grudnia na poczet naleznego
> za listopad
> 4. przygotuj przelew na roznice, ktora pozostanie do zaplaty
> 5. przygotuj przelew na odsetki za zwloke (od kwoty z poz. 1)
> 6. dokumenty 1 - 3 wloz do koperty i wyslij na adres US - liczy sie
> data stempla.
> 7. przelewy zrealizuj
> 8. czekaj na wezwanie do urzedu (postepowanie mandatowe - min. 200 zl)

W znanym mi przypadku bylo tak:
1. Powtornie zlozony VAT7 za listopad z adnotacja "korekta" i bez podatku
naliczonego - poz. 53, 54, 59 = "0"
2. W konsekwencji nowy wymiar podatku (poz.63)
3. W konsekwencji wplata roznicy + odsetki od roznicy do US
4. Dodanie VAT-u naliczonego za listopad do poz. 54 deklaracji grudniowej.
5. W konsekwencji mniejszy podatek do zaplacenia za grudzien.

Z tego co wiem obylo sie bez mandatu :-), a procedure zaproponowala pani z
US - wydz. podatkow posrednich.

Pozdrawiam,
Kirys