Użytkownik "Kurka" <k...@n...pl> napisał w wiadomości
news:dlv5ro$mt1$1@nemesis.news.tpi.pl...
> Witam serdecznie,
>
> Mam dwa nastepujace problemy:3
>
> 1. Otrzymalam fakture z zagranicy, wystawiona przez podatnika majacego
> siedzibe w kraju UE, ale nie w Polsce. Faktura jest wystawiona za:
> "honorarium za doradztwo dotyczace transport". Uznalam, ze jest to import
> uslug. Teraz mam pytanie: z jaka stawka VAT powinnam rozliczyc ta fakture
w
> Polsce w deklaracji VAT-7? I czy w ogole dobrze mysle, ze jest to import
> uslug?

a naliczył vat? pewnie nie, bo uznał, że to usługa związana z
wewnatrzwspólnotowym transportem towarów i podlega opodatkowaniu u nabywcy,
o ile podałas mu swój NIP PL
szkoda, że nazwał to doradztwem, a nie pośrednictwem, ktoś moze sie
przyczepić ;)
a jesli opodatkowana w RP, to stawka krajowa, 22%


> 2. Wystawiam faktury za uslugi transportowe dla firmy majacej swoja
siedzibe
> w UE, firma ta podaje mi swoj nip UE (inny niz PL). Faktura wystawiona
bez
> VAT, rozlicza go nabywca. Nastepnie okazuje sie, ze policzylismy tej
firmie
> za duza liczbe kilometrow, wiec cena za usluge powinna byc nizsza. Wedlug
> mnie ja powinnam wystawic korekte do wystawionej przeze mnie faktury,

tez tak myslę

ale
> firma ta wystawia dla mnie fakture, w ktorej obciaza mnie za
zafakturowanie
> zbyt duzej liczby kilometrow. Kwotowo wychodzimy na zero, gdyz ja ten
> rachunek zaliczam do kosztow, a firma z UE do przychodow. Zastanawiam sie
> jednak, czy taki rachunek wykazuje sie w deklaracji vat-7.

skoro musisz wykazywac w deklaracji sprzedaż, która nie podlega w RP
opodatkowaniu, to korekte tej sprzedazy tez musiałabyś wykazać
ale jak postapic w tym przypadku - nie wiem

Ja juz naprawde
> nie wiem co mam myslec, dostaje zawrotow glowy od tej unii... Rozniez nie
> wiem co mam zrobic z rachunkami od tej firmy, za np paliwo, mycie pojazdu
> itp.... Chodzi o to, ze koszystam z kart shell (bezgotowkowe zakupy na
> stacjach benzynowych, serwisach itp), ale karty te naleza do firmy, dla
> ktorej wykonuje usluge. Pozniej firma ta wystawia dla mnie fakture zgodnie
z
> rachunkami, ktore otrzymali od shella. ALE fakturuje dla mnie w kwocie
> netto... Czy to tez powinno byc rozliczone w vat-7?? Ja to poprostu
> przeliczam na zlotowki i wrzucam w koszty, ale sama nie wiem.

nie rozumiem dlaczego w kwocie netto
imho to powinna byc refaktura, z wykazanym vatem, zapłaconym w tym kraju
ale może się mylę

Alez jestem
> zakrecona i niedoinformowana.

pociesz się, że na większość zadanych na grupie pytań nie potrafią
odpowiedzieć również US ;)

pozdrawiam