Witam serdecznie,

Mam dwa nastepujace problemy:3

1. Otrzymalam fakture z zagranicy, wystawiona przez podatnika majacego
siedzibe w kraju UE, ale nie w Polsce. Faktura jest wystawiona za:
"honorarium za doradztwo dotyczace transport". Uznalam, ze jest to import
uslug. Teraz mam pytanie: z jaka stawka VAT powinnam rozliczyc ta fakture w
Polsce w deklaracji VAT-7? I czy w ogole dobrze mysle, ze jest to import
uslug?

2. Wystawiam faktury za uslugi transportowe dla firmy majacej swoja siedzibe
w UE, firma ta podaje mi swoj nip UE (inny niz PL). Faktura wystawiona bez
VAT, rozlicza go nabywca. Nastepnie okazuje sie, ze policzylismy tej firmie
za duza liczbe kilometrow, wiec cena za usluge powinna byc nizsza. Wedlug
mnie ja powinnam wystawic korekte do wystawionej przeze mnie faktury, ale
firma ta wystawia dla mnie fakture, w ktorej obciaza mnie za zafakturowanie
zbyt duzej liczby kilometrow. Kwotowo wychodzimy na zero, gdyz ja ten
rachunek zaliczam do kosztow, a firma z UE do przychodow. Zastanawiam sie
jednak, czy taki rachunek wykazuje sie w deklaracji vat-7. Ja juz naprawde
nie wiem co mam myslec, dostaje zawrotow glowy od tej unii... Rozniez nie
wiem co mam zrobic z rachunkami od tej firmy, za np paliwo, mycie pojazdu
itp.... Chodzi o to, ze koszystam z kart shell (bezgotowkowe zakupy na
stacjach benzynowych, serwisach itp), ale karty te naleza do firmy, dla
ktorej wykonuje usluge. Pozniej firma ta wystawia dla mnie fakture zgodnie z
rachunkami, ktore otrzymali od shella. ALE fakturuje dla mnie w kwocie
netto... Czy to tez powinno byc rozliczone w vat-7?? Ja to poprostu
przeliczam na zlotowki i wrzucam w koszty, ale sama nie wiem. Alez jestem
zakrecona i niedoinformowana.

Temat ten lub podobny poruszalam na grupie, ale nie otrzymalam odpowiedzi.
Licze na pomoc. Dziekuje
Kurka