Witam.
Mam pewien problem.
Sytuacja dotyczy VAT-u.
Otóż faktura sprzedaży wystawiona w marcu została omyłkowo przesunięta
do rejestru VAT za miesiąc kwiecień.
W związku z tym VAT należny w deklaracja za 03.2004 został zanizony o
kwotę 10.000,00 a w miesiącu kwietniu o tą sama kwote zawyzony.
Bład został teraz przypadkowo wychwycony no i trzeba korekte zrobić.
Powstaje problem jak policzyc odsetki za zwłoke.
Czy za okres jednego miesiąca (zaległość podatkowa która powstała 25
kwietnia została faktycznie pokryta 25 maja) czy moze za okres od 25
kwietnia do
dnia złożenia korekty obydwu deklaracji.
Gdtby to była mała kwota to nie bym sie nie kłopotał. Ale tutaj,
zależnie od wariantu, różnica może wynosic kilkaset złotych.
Lagiczny wydaje sie wariant pierwszy (odsetki tylko za miesiąc) ale
logika i polskie podatki to nie jest zgrany duet.
Tak czy siak - prosze o opinie.

pozdrawiam
W.R.