Witam
Prowadze DG. Na potrzeby wykonania pracu u jednego klienta bede jechal do
innego miasta. No i pytanko jak to najlepiej rozliczyc (bilety, noclegi,
jedzenie) ?
1) czy brac faktury na "pracodawce" i da mi kase z tego do reki ?
2) czy brac faktury na siebei i dodac mu to do faktury VAT ? Czy w tym
przypadku wszytskie w/w skladniki moge sobie potem w koszty wrzucic ?

Fantom

do góry

On Mon, 20 Apr 2009, Fantom wrote:

> 1) czy brac faktury na "pracodawce" i da mi kase z tego do reki ?
> 2) czy brac faktury na siebei i dodac mu to do faktury VAT ?

Jakichś dziwnych masz kontrahentów... to chyba rzeczywiście
zamaskowana umowa o pracę ;), a poważniej - to zależy od umowy.
Jak nie przewiduje pokrywania dodatkowych kosztów to nie
przewiduje i kropka.

> Czy w tym
> przypadku wszytskie w/w skladniki moge sobie potem w koszty wrzucic ?

Oczywiście.
Znaczy w przypadku kiedy faktury są "na siebie".
Acha - skreśl "jedzenie". Przysługuje (w roli kosztu) dieta w ustawowej
wysokości i tyle, nie ma przeżerania podatku w restauracji ;>
Noclegi oczywiscie w wysokości udokumentowanej f-rami (i bez
odliczania VAT).

pzdr, Gotfryd

do góry

>> 1) czy brac faktury na "pracodawce" i da mi kase z tego do reki ?
>> 2) czy brac faktury na siebei i dodac mu to do faktury VAT ?
>
> Jakichś dziwnych masz kontrahentów... to chyba rzeczywiście
> zamaskowana umowa o pracę ;), a poważniej - to zależy od umowy.
> Jak nie przewiduje pokrywania dodatkowych kosztów to nie
> przewiduje i kropka.
>
>> Czy w tym przypadku wszytskie w/w skladniki moge sobie potem w koszty
>> wrzucic ?
>
> Oczywiście.
> Znaczy w przypadku kiedy faktury są "na siebie".
> Acha - skreśl "jedzenie". Przysługuje (w roli kosztu) dieta w ustawowej
> wysokości i tyle, nie ma przeżerania podatku w restauracji ;>
> Noclegi oczywiscie w wysokości udokumentowanej f-rami (i bez
> odliczania VAT).

No tylko wlasnie nei wiem w tym drugim przypadku jak na to wystawic fakture.
Hotel czy pociag ma 7 % VAT. To mam po prostu u siebie wpisac kwote brutto
taka jak zaplacilem i vat normalnei 22 % (usluga) ? Ale wtedy wiecej vatu do
panstwa oddam niz dostane.

Fantom

do góry

On Mon, 27 Apr 2009, Fantom wrote:

>>> 1) czy brac faktury na "pracodawce" i da mi kase z tego do reki ?
>>> 2) czy brac faktury na siebei i dodac mu to do faktury VAT ?
[...]
>> a poważniej - to zależy od umowy.
>> Jak nie przewiduje pokrywania dodatkowych kosztów to nie
>> przewiduje i kropka.
[...]
>> Noclegi oczywiscie w wysokości udokumentowanej f-rami (i bez
>> odliczania VAT).
>
> No tylko wlasnie nei wiem w tym drugim przypadku jak na to wystawic fakture.
> Hotel czy pociag ma 7 % VAT. To mam po prostu u siebie wpisac kwote brutto
> taka jak zaplacilem i vat normalnei 22 % (usluga) ? Ale wtedy wiecej vatu do
> panstwa oddam niz dostane.

Jak nabywca jest VATowem, to przecież bez różnicy.
On sobie ten VAT odliczy.
I nie mieszaj biletu (od którego się ODLICZA VAT) z nocelegiem (przy
którym się *nie odlicza*, i te 7% jest dokumentnie stracone, przy czym
nie ma to NIC do 22% VAT późniejszego opodatkowania - ktore ewentualny
kontrahent, jeśli jest VATowcem, odliczy).

pzdr, Gotfryd

do góry