Kupiłem licencję przez Internet a faktura przyszła pocztą. Nie było
żadnej odprawy celnej, bo program ściągnąłem przez modem, zapłaciłem
kartą kredytową a fakturka przyszła w liście.
Jak teraz zaksięgowac to w KPiR i VAT ? Wiem, że muszę naliczyć i
odprowadzić VAT należny od importu usług w miesiącu zakupu a potem
mogę odliczyć go jako naliczony w miesiącu następnym.
Ale jak to technicznie zrobić ?
Normalnie VAT należny wyliczam z faktur wpisanych do rejestru
sprzedaży, a do jakiego rejestru wpisać VAT z importu usług ?
Sprzedaży ? na podstawie jakiego dokumentu ? Wystawić fakturę
wewnętrzną czy jakoś inaczej ? A może bezpośrednio wpisac w deklarację
VAT-7, bez wpisu do rejestru. Jeśi tak, to w którą rubrykę ?
A co z VAT naliczonym ? Czy mogę fakturę zakupu dotyczącą importu
usług wpisać do KPiR z datą zakupu a VAT do rejestru zakupów z datą
miesiąca następnego ?
Przepraszam za tyle pytań ale nigdy czegoś takiego nie robiłem a z
przepisów nie wynika to jasno (przynajmniej dla mnie).
dzięki za wszelkie podpowiedzi.

Serdecznie pozdrawiam całą grupę.

Kuba