Witam!
Mam pytanie .
Jak się księguje fakturę korygującą.
Jeżeli ja zwracam towar hurtownikowi i otrzymuję fakturę korygującą
to księguję ją w rubryce wydatki w KPiR ze znakiem minus , i minusuje ją
sumując wydatki
i analogicznie księguję fakturę wystawioną klientowi który zwrócił mi towar
w rubryce przychody.
I jak zaksięgować w Ewidencjach sprzedaży i zakupów VAT
Czy też otrzymaną księguję z minusem w ew. zakupów
a wystawioną w ew. sprzedaży
I słyszałem ze trzeba prowadzić oddzielną ewidencję faktur korygujących
czy osobno sprzedaży i zakupów.
Dzięki za pomoc z góry.
Pozdrawiam