Prowadzę jednoosobową DG. Firma którą "obsługuję" poprosiła mnie o
reprezentowanie jej na kilkudniowej konferencji w innym mieście. W związku z
tym poniosłem koszty - zakwaterowanie + wyżywienie (mam fakturę z hotelu),
przejazd pociągiem (mam bilety PKP). Z firmą mam rozliczyć się na podstawie
mojej faktury. Mam w związku z tym dwa pytania:
1. Jaką fakturę mam im wystawić? (jakie kwoty w stosunku do moich wydatków i
jakie pozycje)? Ta faktura bedzie stanowiła mój przychód, a więc i konieczność
odprowadzenia podatku!
2. Jak ująć w swojej ewidencji jako koszty fakturę z hotelu i bilety PKP.

Pozdrawiam
Mariusz

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/