Witam
Nawiązując do mojego wątku o korekcie FV z OVH.
Chciałbym Was prosić o (pilną) podpowiedź (poniżej rozwinę trochę chronologię
zdarzeń).

Ostatecznie tej korekty z 31 maja (niestety) nie zaksięgowałem w maju.
Nie było pewności czy jest czy nie jest anulowana.
Pogadałem z pewną osobą co zna się na księgowości i wspominała, że lepiej niepewnej
korekty nie księgować, a w razie co (gdyby się okazało, że nie anulowali) można to
zrobić w czerwcu.

W piątek rozmawiałem tel. z księgową i mówiła m.in.: że mogę to zrobić w czerwcu.
Choć być może niedokładnie przestawiłem problem (nie lubię takich rzeczy załatwiać
telefonicznie).
Sam się zastanawiam czy nie lepiej zrobić korektę maja (i JPK/czynne żale i inne
takie)?

Mam problem techniczny. Używam Małej Księgowości RP.
Wpisuję więc:
Konto księgowe: pozostałe wydatki (kol 13 KPIR)
Data dokumentu 31.05.2021
Data księgowania 30.06.2021
Data zdarzenia gosp. TU mam problem powinno być 31.05
czy 30.06.2021?
Próbowałem z 31.05.2021 (tak jak data otrzymanej korekty faktury)

Opis: Faktura korygująca do ..... z dnia xx/11/2020

Data wpływu 31.05.2021
Msc VAT naliczony 06/2021
Netto -10,99
VAT -2,53,
Razem -13,52

Próbując zapisać taki dokument dostaję ostrzeżenie:
---------------------------
Pytanie
---------------------------
Zgodnie z art. 86 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 prawo do obniżenia kwoty podatku
należnego powstaje:

1) Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w
rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu

do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek
podatkowy.

Czy jesteś pewien, że chcesz kontynuować i wprowadzić dokument z takimi ustawieniami?

I zdębiałem. Może powinienem datę zdarzenia gosp. ustawić 30.06.2021?
A może "data wpływu" czerwcowa, ale chyba nie?
Miałem nadzieję, że da się to zaksięgować w czerwcu...

Krótkie podsumowanie co się działo z kontaktami z tą firmą.
- Do 25 czerwca mi nie odpisali, czy faktura jest anulowana czy nie.
Mimo info, że przekazali do księgowości.
Kontaktu bezpośredniego z księgowością nie ma.
- 2 lipca odpisał miły gość (chyba jakiś pracownik wyższego szczebla), przeprosił za
kłopoty związane z korektą no i pytał czy chcę całkowicie anulować, (dokument i
kasę); czy otrzymać duplikat korekty na nowy miesiąc.
Odpisałem, że całkowicie anulować. I że od 2.06 proszę o anulowanie.

- 6.07 dostałem
"Bardzo mi przykro, nie otrzymałem tych informacji odnośnie tej dyspozycji.
Przed chwilą anulowałem kwotę przyznanej rekompensaty. Dodatkowo
zgłosiłem do księgowości prośbę o skorygowanie faktury korygującej
jako błędnie wystawionej."
I jednocześnie wystawili jakiś dokument (z VAT 0) na kolejne -13.52 z info, że
prześlą pocztą do podpisu. abym im odesłał (do dzisiaj nie przysłali) to wystawią
korektę.

-Odpisałem, ze dziękuję za zainteresowanie, ale chcę całkowicie anulować i
nie chcę żadnych korekt.

- 12.07 znów pytałem jaki jest status korekty (tej pierwotnej) czy została całkowicie
anulowana. I dlaczego w systemie ich wewnętrznym są dwie "płatności"
-13.07 dostałem info:
"Uprzejmie informuję, że nadpłata w ramach przyznanej rekompensaty
została cofnięta z Pana konta. Są to właśnie dwa zamówienia, które
uruchomiliśmy w naszym systemie:
- zamówienie z 31 maj 2021, nr xxxxx - przyznanie rekompensaty
- 6 lip 2021 , nr yyyyyy - wycofanie rekompensaty

Jednocześnie przygotowaliśmy dokument korygujący do wcześniej
wystawionej faktury korygującej ZZZZZZ (tej z 31 maja). Wyślemy ten dokument również
pocztą tradycyjną.
Nie możemy cofnąć wystawienia dokumentu, stąd konieczne jest
skorygowanie tej operacji.
"
Więc wygląda na to, że jednak nie anulowali tej pierwotnej korekty.
Zapytałem jeszcze raz jaki jest status czy
a) anulowali całkowicie korektę z maja
b) nie anulowali mimo prośby/zgłoszenia 2.06.

Nastąpiła cisza.

Nie wiem co robić. Czy próbować zaksięgować w czerwcu, czy poprawiać, maj (i JPK).

Pozdrawiam