Prowadze dziłalność gospodarcza od 1998 (KPiR+VAT obrót ok 40.000PLN
rocznie). Od maja 2004 wystawiam faktury VAT-MP. Problem polega na tym że
nie rozliczam VAT-u metodą kasową. Co więcej nie informowałem US o takim
zamiarze. Mój dopisek MP wynika ze złego zinterpretowania przepisóm. Moje
faktury w ilości kilkunastu trafiły do tej samej firmy, Jak skorygować te
faktury (korekta VAT, Nota korygująca ...?) .Księgowa rzeczonej firmy nie
chce słyszeć o podmianie faktur na takie bez MP.

Jarek

do góry

Dnia Wed, 23 Feb 2005 11:05:19 +0100, jarek napisał(a):

> Prowadze dziłalność gospodarcza od 1998 (KPiR+VAT obrót ok 40.000PLN
> rocznie). Od maja 2004 wystawiam faktury VAT-MP. Problem polega na tym że
> nie rozliczam VAT-u metodą kasową. Co więcej nie informowałem US o takim
> zamiarze. Mój dopisek MP wynika ze złego zinterpretowania przepisóm

Ufff. Miałem (mam) problem podobny, aczkolwiek inny :-). Domyślam się, że
uznałeś się małą firmą i wyczytałeś, że jako taka musisz opatrywać faktury
nieszczęsnym dopiskiem 'MP'. U mnie było tak, że zgłosiłem urzędowi chęć
korzystania z metody kasowej i tą metodą się posługiwałem, ale okazało się,
że nie mam do tego prawa, ponieważ mój obrót wynika głównie z prowizji, a
tam jest limit nie 400000 a 30000 eur. Przyznałem sie do wszystkiego
urzędowi (dodatkowo rozliczałem się kwartalnie), dokonałem korekt
deklaracji, zapłaciłem wszystko z odsetkami i... czekam już rok. Zostały mi
jeszcze 4 lata niepokoju. W Twoim przypadku sprawa jest trudna. Firma, z
którą współpracujesz odliczała sobie VAT po zapłacie wystawianych przez
Ciebie faktur. Pytanie: czy stosowałeś długie (ponad 30 dni) terminy
płatności? Generalnie może sie okazać, że firma ta nie miała prawa
odliczenia podatku z uwagi na nieprawidłowo wystawioną fakturę. De facto,
ponieważ nie zgłosiłeś niczego do US, to IMHO Twoje deklaracje VAT są w
sumie prawidłowe - rozliczałeś się na zasadach ogólnych VAT. Firma
odliczająca VAT ma prawo go odliczyć w miesiącu otrzymania faktury lub w
następnym. Może się też zmieścili w tym terminie? Nie wiem, ale jeżeli nie
nastąpiło zaniżenie zobowiązania podatkowego w sposób bolesny dla budżetu,
to może nic z tego nie będzie.... Chyba bym się w Twoim przypadku do
niczego nie przyznawał, ale nie wiem. Ach, to nasze prawo - totalne
zagmatwanie sprzyja tego rodzaju pomyłkom...


--
Pozdrawiam, Schpakoo!
----> Intruz VL800

do góry

Dziękuję za zainteresowanie.
Pozrowienia

> Ufff. Miałem (mam) problem podobny, aczkolwiek inny :-). Domyślam się, że
> uznałeś się małą firmą i wyczytałeś, że jako taka musisz opatrywać faktury
> nieszczęsnym dopiskiem 'MP'. U mnie było tak, że zgłosiłem urzędowi chęć
> korzystania z metody kasowej i tą metodą się posługiwałem, ale okazało
się,
> że nie mam do tego prawa, ponieważ mój obrót wynika głównie z prowizji, a
> tam jest limit nie 400000 a 30000 eur. Przyznałem sie do wszystkiego
> urzędowi (dodatkowo rozliczałem się kwartalnie), dokonałem korekt
> deklaracji, zapłaciłem wszystko z odsetkami i... czekam już rok. Zostały
mi
> jeszcze 4 lata niepokoju. W Twoim przypadku sprawa jest trudna. Firma, z
> którą współpracujesz odliczała sobie VAT po zapłacie wystawianych przez
> Ciebie faktur. Pytanie: czy stosowałeś długie (ponad 30 dni) terminy
> płatności?

Terminy płatności 10-cio dniowe tak że z ze stony firmy odbierającej też nie
należy występuje uszczuplenie budżetu.


Generalnie może sie okazać, że firma ta nie miała prawa
> odliczenia podatku z uwagi na nieprawidłowo wystawioną fakturę. De facto,
> ponieważ nie zgłosiłeś niczego do US, to IMHO Twoje deklaracje VAT są w
> sumie prawidłowe - rozliczałeś się na zasadach ogólnych VAT. Firma
> odliczająca VAT ma prawo go odliczyć w miesiącu otrzymania faktury lub w
> następnym. Może się też zmieścili w tym terminie? Nie wiem, ale jeżeli nie
> nastąpiło zaniżenie zobowiązania podatkowego w sposób bolesny dla budżetu,
> to może nic z tego nie będzie.... Chyba bym się w Twoim przypadku do
> niczego nie przyznawał, ale nie wiem. Ach, to nasze prawo - totalne
> zagmatwanie sprzyja tego rodzaju pomyłkom...
>
>
> --
> Pozdrawiam, Schpakoo!
> ----> Intruz VL800

do góry