Witam.

Od niedawna prowadze DG i mam w zwiazku z tym kilka pytan, a mianowicie.
Czy moge odliczyc sobie vat z faktury oplaconej dwa miesiace po wystawieniu?
Mam taka sytuacje, ze otrzymalem fakture we wrzesniu, a zaplacilem za nia w
listopadzie :-/ Czy zaplacony podatek juz mi przepadl, czy moge sobie go
odliczyc, np. w miesiacu oplacenia faktury?
Czy w KPiR moge jako koszta wpisac sobie, ktores z moich skladek ZUS?
Okazuje sie, ze miesiace zamykam z zyskiem, podczas gdy tak naprawde to
musialem sia zaporzyczac aby oplacic skladki :-(.
Z gory dziekuje za pomoc!

Pozdrawiam.
Marcin

do góry

Użytkownik "Marcin Ciemny" <m...@W...z.pl> napisał w wiadomości
news:bq0188$ma8$1@nemesis.news.tpi.pl...
> Witam.
>
> Od niedawna prowadze DG i mam w zwiazku z tym kilka pytan, a mianowicie.
> Czy moge odliczyc sobie vat z faktury oplaconej dwa miesiace po
wystawieniu?
---------------------------
Vat odliczasz w miesiącu otrzymania faktury lub nastepnym tylko w małych
wyjątkach w terminie płatności ( telefony gaz smieci ciepło)

> Mam taka sytuacje, ze otrzymalem fakture we wrzesniu, a zaplacilem za nia
w
> listopadzie :-/ Czy zaplacony podatek juz mi przepadl, czy moge sobie go
> odliczyc, np. w miesiacu oplacenia faktury?
----------------------
No w takim wypadku możesz zrobic teraz deklarcje korygującą za Wrześnień
wykazać do odliczenia załączyć zapłate do deklaracji i krótkie wyjaśnienie.

> Czy w KPiR moge jako koszta wpisac sobie, ktores z moich skladek ZUS?
--------------------------------------
Możesz wpisywać składki do książki lub je odliczać w PIT-5 ( finansowo na to
samo wychodzi ) tylko Fundusz Pracy nie odliczasz tylko ksiegujesz w koszty
do książki.
To tak ogólnie .
Wiola

do góry

Użytkownik "Wiola" <p...@s...com.pl> napisał w wiadomości
news:bq1lnf$n3g$1@nemesis.news.tpi.pl...
>
> Użytkownik "Marcin Ciemny" <m...@W...z.pl> napisał w wiadomości
> news:bq0188$ma8$1@nemesis.news.tpi.pl...
> > Witam.
> >
> > Od niedawna prowadze DG i mam w zwiazku z tym kilka pytan, a mianowicie.
> > Czy moge odliczyc sobie vat z faktury oplaconej dwa miesiace po
> wystawieniu?
> ---------------------------
> Vat odliczasz w miesiącu otrzymania faktury lub nastepnym tylko w małych
> wyjątkach w terminie płatności ( telefony gaz smieci ciepło)
>
> > Mam taka sytuacje, ze otrzymalem fakture we wrzesniu, a zaplacilem za
nia
> w
> > listopadzie :-/ Czy zaplacony podatek juz mi przepadl, czy moge sobie go
> > odliczyc, np. w miesiacu oplacenia faktury?
> ----------------------
> No w takim wypadku możesz zrobic teraz deklarcje korygującą za Wrześnień
> wykazać do odliczenia załączyć zapłate do deklaracji i krótkie
wyjaśnienie.
>
> > Czy w KPiR moge jako koszta wpisac sobie, ktores z moich skladek ZUS?
> --------------------------------------
> Możesz wpisywać składki do książki lub je odliczać w PIT-5 ( finansowo na
to
> samo wychodzi ) tylko Fundusz Pracy nie odliczasz tylko ksiegujesz w
koszty
> do książki.
> To tak ogólnie .
--------------------------------
Dodam jeszcze że nie zakładam ze jesteś jakims specjalnym MP lub coś w tym
stylu .

do góry

Marcin Ciemny wrote:

> Od niedawna prowadze DG i mam w zwiazku z tym kilka pytan, a
> mianowicie. Czy moge odliczyc sobie vat z faktury oplaconej dwa
> miesiace po wystawieniu? Mam taka sytuacje, ze otrzymalem fakture we
> wrzesniu, a zaplacilem za nia w listopadzie :-/ Czy zaplacony podatek
> juz mi przepadl, czy moge sobie go odliczyc, np. w miesiacu oplacenia

VAT odliczasz w miesiącu otrzymania faktury lub następnym (uwaga: nie
dotyczy faktur "specjalnych" np za telefon itp) Więc nieważne kiedy
wystawiona, ważne kiedy otrzymałeś. Jeśli w październiku to odliczasz w
rozliczeniu za październik lub listopad, jeśli we wrześniu to w
roliczeniu września lub października. W tym drugim wypadku ostatecxzny
termin to był VAT-7 składany wczoraj

> faktury? Czy w KPiR moge jako koszta wpisac sobie, ktores z moich
> skladek ZUS? Okazuje sie, ze miesiace zamykam z zyskiem, podczas gdy
> tak naprawde to musialem sia zaporzyczac aby oplacic skladki :-(.

Rozumiem, że chodzi o skłądki za ciebie a nie pracowników.
zdrowotne - odliczane od podatku tylko na PIT-5
fundusz pracy - tylko w koszty w KPiR
społeczne - do wyboru: odliczenie od dochodu w PIT-5 albo koszty w
KPiR. To co wybierzesz nie ma w zasadzie wpływu na wysokość podatku, z
wyjątkiem wypadku gdy masz stratę z DG

do góry

Użytkownik "Jureq" <j...@o...Xwalka.ze.spamemX.pl> napisał w wiadomości
news:bq1mlu$2bli$1@news.atman.pl...
> Marcin Ciemny wrote:
>
> VAT odliczasz w miesiącu otrzymania faktury lub następnym (uwaga: nie
> dotyczy faktur "specjalnych" np za telefon itp) .....<cut>

czyli za telefon kiedy ?
a) termin zaplaty z faktury ( pomimo tego ze place pozniej )
b) termin dokonania wplaty

btw.
Czy placac za fakture przelewem z np. mBanku musze drukowac sobie
potwierdzenia wplaty ? ( z punktu widzenia urzednikow UKS )

Pzdr
mirek

do góry

Mirek wrote:

>> VAT odliczasz w miesiącu otrzymania faktury lub następnym (uwaga: nie
>> dotyczy faktur "specjalnych" np za telefon itp) .....<cut>
>
> czyli za telefon kiedy ?
> a) termin zaplaty z faktury ( pomimo tego ze place pozniej )
> b) termin dokonania wplaty

Zawsze termin (miesiąc) zapłaty z faktury i nie można w następnym

> Czy placac za fakture przelewem z np. mBanku musze drukowac sobie
> potwierdzenia wplaty ? ( z punktu widzenia urzednikow UKS )

Do VAT-u może ci to być potrzebne tylko gdy masz zwrot na rachunek i
potrzebujesz potwierdzenia, że zapłaciłeś. Do dochodowego to zależy czy
rozliczasz memoriałowo czy kasowo. Jeśli memoriałowo to data i w
zasadzie sam fakt zapłaty faktur nie ma znaczenia. Jeśli kasowo to jak
najbardziej drukować i najlepiej podpinać do faktury. Zawsze drukować
ZUS i podatki.

do góry

> > > Od niedawna prowadze DG i mam w zwiazku z tym kilka pytan, a
mianowicie.
> > > Czy moge odliczyc sobie vat z faktury oplaconej dwa miesiace po
> > wystawieniu?
> > ---------------------------
> > Vat odliczasz w miesiącu otrzymania faktury lub nastepnym tylko w
małych
> > wyjątkach w terminie płatności ( telefony gaz smieci ciepło)
> >
To wlasnie jest faktura za telefon. Platne bylo do 16 wrzesnia, a zaplacilem
w listopadzie. Znajomy powiedzial mi, ze nie moge tego odliczyc, poki nie
zaplace, a skoro zaplacilem w listopadzie, to juz przepadlo :-/ Dlatego
pytam.


> > > Mam taka sytuacje, ze otrzymalem fakture we wrzesniu, a zaplacilem za
> nia
> > w
> > > listopadzie :-/ Czy zaplacony podatek juz mi przepadl, czy moge sobie
go
> > > odliczyc, np. w miesiacu oplacenia faktury?
> > ----------------------
> > No w takim wypadku możesz zrobic teraz deklarcje korygującą za Wrześnień
> > wykazać do odliczenia załączyć zapłate do deklaracji i krótkie
> wyjaśnienie.
> >
I tak musze zrobic korekte za wrzesien, wiec bede mogl dodac ta fakture prz
okazji.


> --------------------------------
> Dodam jeszcze że nie zakładam ze jesteś jakims specjalnym MP lub coś w tym
> stylu .
>
Nie nie :)

Dzieki za pomoc
Pozdrawiam!
Marcin

do góry

> VAT odliczasz w miesiącu otrzymania faktury lub następnym (uwaga: nie
> dotyczy faktur "specjalnych" np za telefon itp) Więc nieważne kiedy
> wystawiona, ważne kiedy otrzymałeś. Jeśli w październiku to odliczasz w
> rozliczeniu za październik lub listopad, jeśli we wrześniu to w
> roliczeniu września lub października. W tym drugim wypadku ostatecxzny
> termin to był VAT-7 składany wczoraj
>
To byla wlasnie f-v za telefon, termin zaplaty byl do 16 wrzesnia, czyli
rozumiem ,ze najpozniej moglem ja sobie odliczyc w pazdzierniku, i to bez
znaczenia, ze zaplacilem za nia w listopadza, dobrze rozumiem? Jesli tak, to
dopisze sobie ta fakture do korekty za wrzesien, ktora i tak musze zrobic.


> > faktury? Czy w KPiR moge jako koszta wpisac sobie, ktores z moich
> > skladek ZUS? Okazuje sie, ze miesiace zamykam z zyskiem, podczas gdy
> > tak naprawde to musialem sia zaporzyczac aby oplacic skladki :-(.
>
> Rozumiem, że chodzi o skłądki za ciebie a nie pracowników.
>
Oczywiscie, dkoladnie to za mnie i wspolnika (s.c.)

> zdrowotne - odliczane od podatku tylko na PIT-5
>
Czyli, w skrocie, kwoty z przekazu na konto z koncowka -52 nie wpisuje do
ksiazki

> fundusz pracy - tylko w koszty w KPiR
>
Tu jak rozumiem chodzi o kwote przekazu z koncowka -53....

> społeczne - do wyboru: odliczenie od dochodu w PIT-5 albo koszty w
> KPiR. To co wybierzesz nie ma w zasadzie wpływu na wysokość podatku, z
> wyjątkiem wypadku gdy masz stratę z DG
>
Spoleczne, to domyslam sie, ze chodzi o przekaz z koncowka -51. Wolalbym
dopisywac sobie to do KPiR, PIT-5 jeszcze nie wypelnialem, gdyz miesiace
zamykam ze strata.

Teraz pytanie, jak to zaksiegowac. Jako date to rozumiem, wpisuje dzien
dokonania przelewu na konto, ale co wpisac w rubryke "numer dowodu
ksiegowego"?
Czy dokumenty kupna/sprzedazy musza byc wpisywane do KPiR chronologicznie?
Pod kazdym miesiacem mam klilka linijek miejsca, w ktore moglbym dopisac
skladki na ZUS, jednak nie beda sie juz zgadzaly daty, czy musze w tym
przypadku przepisywac cala ksiege?

Dziekuje za pomoc i wszelkie informacje. Okazalo sie, ze pomijam moje
najwieksze jak dotad koszta.

Pozdrawiam!
Marcin

do góry

Marcin Ciemny wrote:

> To byla wlasnie f-v za telefon, termin zaplaty byl do 16 wrzesnia,
> czyli rozumiem ,ze najpozniej moglem ja sobie odliczyc w pazdzierniku,
> i to bez znaczenia, ze zaplacilem za nia w listopadza, dobrze
> rozumiem? Jesli tak, to dopisze sobie ta fakture do korekty za
> wrzesien, ktora i tak musze zrobic.

Żeby nie było wątpliwości. Mogłeś odliczyć tylko w rozliczeniu za
wrzesień składanym do 25 października. Złóż korektę.

>> zdrowotne - odliczane od podatku tylko na PIT-5
>>
> Czyli, w skrocie, kwoty z przekazu na konto z koncowka -52 nie wpisuje
> do ksiazki

Tak

>> fundusz pracy - tylko w koszty w KPiR
>>
> Tu jak rozumiem chodzi o kwote przekazu z koncowka -53....

Tak

>> społeczne - do wyboru: odliczenie od dochodu w PIT-5 albo koszty w
>> KPiR. To co wybierzesz nie ma w zasadzie wpływu na wysokość podatku,
>> z wyjątkiem wypadku gdy masz stratę z DG
>>
> Spoleczne, to domyslam sie, ze chodzi o przekaz z koncowka -51.
> Wolalbym dopisywac sobie to do KPiR, PIT-5 jeszcze nie wypelnialem,
> gdyz miesiace zamykam ze strata.

Jeśli nie będziesz miał straty na koniec roku to obojętne jak to
zrobisz. Jeśli wyjdzie strata z DG i nie masz innych dochodów to wpisz
w KPiR, bo wtedy rozliczysz stratę w następnych latach, a przy wpisie
na PIT nie możesz. Jeśli wyjdzie strata z DG, ale masz inne dochody to
lepiej wpisuj na PIT-5, bo wtedy (jeśli mnie pamięć nie zawodzi -
sprawdź w ustawie) w rozliczeniu rocznym odliczysz ten ZUS od innych
dochodów.

> Teraz pytanie, jak to zaksiegowac. Jako date to rozumiem, wpisuje
> dzien dokonania przelewu na konto, ale co wpisac w rubryke "numer
> dowodu ksiegowego"?

Są 3 szkoły:
1. Dokumentem jest potwierdzenie przelewu bez numeru
2. Jako dokument traktujesz wyciąg z banku i jego numer wppisujesz
3. Robisz dowód wewnętrzny.
Ja stosuję metodę 1 i kontrole nie miały jak dotąd wątpliwości

> Czy dokumenty kupna/sprzedazy musza byc wpisywane do KPiR
> chronologicznie?

Tak. Pamiętaj, że masz obowiązek wpisywać codziennie. Zwłaszca pzrey
zakupie towarów i materiałów.

> Pod kazdym miesiacem mam klilka linijek miejsca, w
> ktore moglbym dopisac skladki na ZUS, jednak nie beda sie juz zgadzaly
> daty, czy musze w tym przypadku przepisywac cala ksiege?

Nie będą się zgadzały przede wszystkim numery, bo numeruje się w sposób
ciągły przez cały rok. Przepisanie to też nie sposób bo przecież na
każdym dokumencie masz wpisany numer zapisu z KPiR

do góry

> > Spoleczne, to domyslam sie, ze chodzi o przekaz z koncowka -51.
> > Wolalbym dopisywac sobie to do KPiR, PIT-5 jeszcze nie wypelnialem,
> > gdyz miesiace zamykam ze strata.
>
> Jeśli nie będziesz miał straty na koniec roku to obojętne jak to
> zrobisz. Jeśli wyjdzie strata z DG i nie masz innych dochodów to wpisz
> w KPiR, bo wtedy rozliczysz stratę w następnych latach, a przy wpisie
> na PIT nie możesz. Jeśli wyjdzie strata z DG, ale masz inne dochody to
> lepiej wpisuj na PIT-5, bo wtedy (jeśli mnie pamięć nie zawodzi -
> sprawdź w ustawie) w rozliczeniu rocznym odliczysz ten ZUS od innych
> dochodów.
>
Oki zrozumialem. Nie wiem jeszcze dokladnie co to jest ten PIT-5 i kiedy sie
go wypelnia. Z tego co mi wiadomo, to jedynie, gdy ma sie zysk, ale to
wszystko co o tym wiem :-/ Tak nawiasem to zysk wyszedl mi za czerwiec
(329,88zl), chociaz tak naprawde to i tak musialem dolozyc z powodu ZUSu.
Jednak ksiegowa, ktora pomagala mi rozliczac tamten miesiac nie wspomniala
nic o zadnej innej deklaracji, anizeli VAT-7, wiec nic wiecej nie
wypelnialem.


> > Teraz pytanie, jak to zaksiegowac. Jako date to rozumiem, wpisuje
> > dzien dokonania przelewu na konto, ale co wpisac w rubryke "numer
> > dowodu ksiegowego"?
>
> Są 3 szkoły:
> 1. Dokumentem jest potwierdzenie przelewu bez numeru
>
Czyli w tym przypadku wpisuje w "numer dowodu ksiegowego" cos w rodzaju
"potwierdzenie przelewu". A samemu potwierdzeniu powinienem przypisac numer
wpisany w pozycji "L.p." tak?


> 2. Jako dokument traktujesz wyciąg z banku i jego numer wppisujesz
>
Wolalbym ew. kontroli z US nie prezentowac swoich wyciagow, bo jeszcze sie
do czegos tam przyczepia ;->


> 3. Robisz dowód wewnętrzny.
> Ja stosuję metodę 1 i kontrole nie miały jak dotąd wątpliwości
>
Tez sie na ta pierwsza zdecyduje od najblizszego miesiaca.


> > Czy dokumenty kupna/sprzedazy musza byc wpisywane do KPiR
> > chronologicznie?
>
> Tak. Pamiętaj, że masz obowiązek wpisywać codziennie. Zwłaszca pzrey
> zakupie towarów i materiałów.
>
No wlasnie przed chwila doczytalem sie tego w rozporzadzeniu. Na szczescie
oprocz tradycyjnej metody, prowadze jeszcze ksiege przy, jak to okreslili
"zastosowaniu technik informatycznych". Tam na upartego mam jeszcze
mozliwosc wstawienia pozycji "pomiedzy" i wydrukowania wszystkiego od nowa.


> > Pod kazdym miesiacem mam klilka linijek miejsca, w
> > ktore moglbym dopisac skladki na ZUS, jednak nie beda sie juz zgadzaly
> > daty, czy musze w tym przypadku przepisywac cala ksiege?
>
> Nie będą się zgadzały przede wszystkim numery, bo numeruje się w sposób
> ciągły przez cały rok. Przepisanie to też nie sposób bo przecież na
> każdym dokumencie masz wpisany numer zapisu z KPiR
>
No tez fakt, nie pomyslalem o tym :-( Czyli wszystkie moje koszta z ZUSu do
tej pory przepadly :-((((

Dzieki za cierpliwosc :)
Marcin

do góry