Witam,

1osDG,KPiR,VAT+UE (progi podatkowe)
Ponieważ to mój pierwszy przełom roku we własnej DG chciałem zapytać hmm ...
co dalej?
Tzn. jakie obowiązki mam do zrobienia w związku z końcem roku?
Prowadzę działalność usługowo-handlową, czy mam robić jakieś inwentaryzacje
skoro nie mam nic "na magazynie"?
Wiem jedynie że rozliczyć VAT i oczywiście UE (oba mam kwartalnie), a co z
dochodowym?
Z używanego programu (MK RP) wystarczy jak wygeneruję PIT-5 i na jego
podstawie złożę PIT-36 i go zapłacę?
Jakie są terminy na rozliczenie dochodowego? 1 maj?
Czy coś powinienem przenieść do KPiR albo rejestru VAT z poprzedniego roku ?

Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

Piotr

do góry

Piotr wrote:

> Prowadzę działalność usługowo-handlową, czy mam robić jakieś
> inwentaryzacje skoro nie mam nic "na magazynie"?

Tak. Remanent na koniec roku. Nawet jesli jest zerowy.
Wpisz go zgodnie z instrukcją do KPiR

> Wiem jedynie że rozliczyć VAT i oczywiście UE (oba mam kwartalnie), a
> co z dochodowym?

Vatu nie rozliczasz w rocznym okresie.
Wg tejże instrukcji ustal dochód na koniec roku.

> Z używanego programu (MK RP) wystarczy jak wygeneruję PIT-5 i na jego
> podstawie złożę PIT-36 i go zapłacę?

Zgrubsza tak bedzie. Do tego ulgi , odliczenia - jeśli są.

> Jakie są terminy na rozliczenie dochodowego? 1 maj?

30 kwietnia.

> Czy coś powinienem przenieść do KPiR albo rejestru VAT z poprzedniego
> roku ?

Remanent przenieść -wpisać.
Vat rozliczasz przecież miesięcznie czy kwartalnie, więc tam nie ma cyklu
rocznego.

do góry

Dnia Sat, 16 Jan 2010 20:23:38 +0100, cef napisał(a):

>> Prowadzę działalność usługowo-handlową, czy mam robić jakieś
>> inwentaryzacje skoro nie mam nic "na magazynie"?

Może zadam głupie pytanie; a w sklepie coś masz? Bo, niezbyt potrafie
sobie wyobrazić działalność handlową z zerowym remanentem.

> Vatu nie rozliczasz w rocznym okresie.

> Vat rozliczasz przecież miesięcznie czy kwartalnie, więc tam nie ma
> cyklu rocznego.

A roczne rozliczenie proporcji naliczonego?

do góry

jureq wrote:

>>> Prowadzę działalność usługowo-handlową, czy mam robić jakieś
>>> inwentaryzacje skoro nie mam nic "na magazynie"?
>
> Może zadam głupie pytanie; a w sklepie coś masz? Bo, niezbyt potrafie
> sobie wyobrazić działalność handlową z zerowym remanentem.

Słabo z wyobraźnią :-).
Ja tak mam. Zamawiam to co klient potrzebuje i tyle dostarczam.
Kiedyś tam zamówiłem sobie coś 1 szt więcej i klient tego nigdy nie zamówił
więcej i
ta 1 szt od lat leży sobie w magazynie,
ale różnica remanentowa od kilkunastu lat jest zerowa.


>> Vatu nie rozliczasz w rocznym okresie.
>
>> Vat rozliczasz przecież miesięcznie czy kwartalnie, więc tam nie ma
>> cyklu rocznego.
>
> A roczne rozliczenie proporcji naliczonego?

A tu faktycznie trzeba rozliczyć, ale jakoś wydaje mi się, że jak ktoś
ma sprzedaż zwolnioną, to jest zorientowany co ma robić :-)

do góry

Użytkownik "cef" napisał w wiadomości

> Ja tak mam. Zamawiam to co klient potrzebuje i tyle dostarczam.
dokładnie,
Jeśli chodzi o remanent, to z tego co czytałem oczywiście będzie zerowy (jak
i początkowy),
czy znaleziony artykuł jest aktualny czy teraz robi się to inaczej?:
http://ksiegowosc.infor.pl/poradniki/66,369,17,.html
>
>> A roczne rozliczenie proporcji naliczonego?
pogooglałem o co to chodzi i nie przypominam sobie abym gdziekolwiek ustalał
jakieś proporcje,
może ktoś jaśniej o co chodzi?
> A tu faktycznie trzeba rozliczyć, ale jakoś wydaje mi się, że jak ktoś
> ma sprzedaż zwolnioną, to jest zorientowany co ma robić :-)
chyba nie jestem zwolniony, jeśli chodzi o UE to kupowałem tylko towary, od
których po sprzedaży odprowadzałem VAT w PL,

>> Z używanego programu (MK RP) wystarczy jak wygeneruję PIT-5 i na jego
> >podstawie złożę PIT-36 i go zapłacę?
>Zgrubsza tak bedzie. Do tego ulgi , odliczenia - jeśli są.
Z grubsza? a kiedy nie? Do PIT-36 to już wiem że ulgi i odliczenia,

Dziękuję za już udzielone informacje

Piotr

do góry

On 16 Sty, 20:23, "cef" <c...@i...pl> wrote:
> Piotr wrote:
> > Prowadzę działalność usługowo-handlową, czy mam robić jakieś
> > inwentaryzacje skoro nie mam nic "na magazynie"?
>
> Tak. Remanent na koniec roku. Nawet jesli jest zerowy.
> Wpisz go zgodnie z instrukcją do KPiR

A coś konkretnego grozi za niewpisanie zerowego remanentu do KPiR?

--
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski

do góry