przeszukałem archiwum. ale takiego problemu nie znalazłem

1. 19.05 otrzymałem fakturę za wykonanie usług z Irlandii
2. 23.05 zgłosiłem rozpoczęcie transakcji z UE
3. 24.05 otrzymałem kolejną fakturę za wykonanie usług z Irlandii

dla obydwu faktur wystawiłem faktury wewnętrzne gdzie nabywcą i dostawcą
jestem ja - podpiąłem oryginały faktur

do KPiR wprowadziłem obydwie faktury i oznaczyłam je jako "wpisz do rejestru
VAT"
i teraz wypełniam VAT-7
- do pierwszej faktury doliczę VAT, ale go nie odliczę, bo jest przed 23
maja
- do drugiej faktury doliczę VAT i jednocześnie potraktuję go "do
odliczenia'

mam dwa pytania

1. czy moje powyższe rozumowanie jest poprawne? czy jeśli wystawiam faktury
wewnętrzne to w mojej KPiR nie pojawi się kontrahent zagraniczny?
2. czy kwotę z faktur wpisać do rubryki 32 "wewnątrzwspólnotowy import
usług" ?



--
pozdrawiam
plusz (http://www.plusz.pl)

do góry

W artykule news:42addd2b$0$2122$f69f905@mamut2.aster.pl,
niejaki(a): plusz z adresu <n...@w...plusz.totezkasuj.pl> napisał(a):

> 2. czy kwotę z faktur wpisać do rubryki 32 "wewnątrzwspólnotowy import
> usług" ?

i pytanie pomocnicze

czy podatek do odliczenia wpisuję w rubrykę 46 (korekta podatku naliczonego
od pozostałych nabyć) ?
a może po prostu dodaję do wartości z 43 i 44 (nabycie toewarów i usług
pozostałych) ?


--
pozdrawiam
plusz (http://www.plusz.pl)

do góry

Użytkownik "plusz" <n...@w...plusz.totezkasuj.pl> napisał w
wiadomości news:42addd2b$0$2122$f69f905@mamut2.aster.pl...
> przeszukałem archiwum. ale takiego problemu nie znalazłem
>
> 1. 19.05 otrzymałem fakturę za wykonanie usług z Irlandii
> 2. 23.05 zgłosiłem rozpoczęcie transakcji z UE
> 3. 24.05 otrzymałem kolejną fakturę za wykonanie usług z Irlandii
>
> dla obydwu faktur wystawiłem faktury wewnętrzne gdzie nabywcą i
dostawcą
> jestem ja - podpiąłem oryginały faktur

a dlaczego dla obu faktur wystawiasz fakturę wewnętrzną jeśli nie byłeś
zarejestrowanym podatnikiem Vat UE tak na zdrowy rozum.
Wiesz co nie wiem ale czy nie należy Ci się na 100% odliczenie Vat-u bo
jeśli tak to możesz dać go w koszty czyli do KPiR wpisujesz zakup w
kwocie brutto .Tak myślę

> do KPiR wprowadziłem obydwie faktury i oznaczyłam je jako "wpisz do
rejestru
> VAT"
> i teraz wypełniam VAT-7
> - do pierwszej faktury doliczę VAT, ale go nie odliczę, bo jest przed
23
> maja
> - do drugiej faktury doliczę VAT i jednocześnie potraktuję go "do
> odliczenia'
>
> mam dwa pytania
>
> 1. czy moje powyższe rozumowanie jest poprawne? czy jeśli wystawiam
faktury
> wewnętrzne to w mojej KPiR nie pojawi się kontrahent zagraniczny?
Kotuś poczytaj jak wystawia się fakturę Vat wewnętrzną dla UE niestety
nie jesteś na niej i kupującym i sprzedającym masz na niej wyszczegulnić
od kogo w jakim dniu i na podstawie jakiego dokumentu tworzysz dokument
wewnętrzny to niestety nie R i R.Możesz wystawić jedną fakturę na
wszystkie tranzakcje z UE.
> 2. czy kwotę z faktur wpisać do rubryki 32 "wewnątrzwspólnotowy import
> usług" ?
wg mnie tak a na pewno tej po zarejestrowaniu sięjako podatnik Vat UE a
tej pierwszej raczej nie jeśli nie odliczasz vatu bo jeśli tak wpiszesz
to program sam ci odliczy VAT a sam piszesz że odliczenie Ci się nie
należy, tylko czy na pewno się nie należy i jak wystawili Ci Irlandczycy
f-rę, bo nasi kontrahenci nie chcieli spójrz jaki nr Vat Ci wpisali.
słuchaj a może tak korekta faktury i podanie nowgo nr Vat, tylko czy
można się posłużyć nr którego wtedy jeszcze nie miałeś szczerze mówiąc
trochę skomplikowałeś sobie życie.
>
>
> --
> pozdrawiam
> plusz (http://www.plusz.pl)
>
>

do góry