Tema walkowany niejednokrotnie, ale mam jedno zagadnienie ktorego
nie wyjasnilem googlujac archiwum.

Otoz wystawilem fakture za usluge informatyczna do kraju UE.
Wpisalem stawke podatku jako NP, kwote podatku i kwote brutto tez jako
NP(za rada goscia z informacji US).

Teraz zazalem miec watpliwosci czy dobrze zrobilem.

Wg rozporzadzenia MF:
"
11) wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku
(wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące
poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, __LUB
NIEPODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU__;
"

powienienem chyba wpisac kwote brutto wg stawki NP - czyli taka sama jak
kwote netto. Tyle ze skoro usluga nie podlega pod VAT w Polsce,
nie ma na nia zadnej stawki VAT, to ciezko mi pojac kwote brutto
po opodatkowaniu ktorego nie ma. Gdybym wpisal kwote brutto
to wg mnie oznaczaloby to ze przyjalem stawke 0% ktorej przyjac nie
moglem.

Przy okazji spytam - jakie moga byc konsekwencje tego ze przy kontroli
doczepia mi sie do faktury(tzn uznaja ze ma byc stawka brutto a ja jej
nie mam albo ze nie ma byc tej stawki a ja ja mam)?
Czy tylko mandat na kilka stowek czy tez jakies powazniejsze konsekwencje?


pozdrawiam
AL

do góry

Ja robię tylko usługi do UE (tłumaczenia)
Po prostu na fakturze mam tylko pozycje: kwota netto i kwota brutto -
elementy tabelki w których normalnie jest stawka i kwota VAT zostają puste
(tak mi radzili w moim US)... oprócz tego mam na dole faktury dopiskę, że
nabywca jest zobowiązany odprowadzić podatek VAT od faktury zgodnie z
lokalnymi przepisami
oczywiście fakturki po angielsku - dla US są oddzielne wersje po polsku - a
właściwie to robię te wersje po polsku jak robią kontrolę...
miałem kontrolę VAT (bo kupiłem auto to i od razu sprawdzili czy mogę
odliczyć :P) i wtedy na żądanie doniosłem polskie wersje faktur a do tych
kwot w ogóle się nie przyczepili - najwyraźniej mieli świadomość, że tak
tylko może być....

pozdrawiam

do góry

ShadowFiend wrote:
> Ja robię tylko usługi do UE (tłumaczenia)
> Po prostu na fakturze mam tylko pozycje: kwota netto i kwota brutto -
> elementy tabelki w których normalnie jest stawka i kwota VAT zostają
> puste (tak mi radzili w moim US)... oprócz tego mam na dole faktury
> dopiskę, że nabywca jest zobowiązany odprowadzić podatek VAT od faktury
> zgodnie z lokalnymi przepisami
> oczywiście fakturki po angielsku - dla US są oddzielne wersje po polsku
> - a właściwie to robię te wersje po polsku jak robią kontrolę...
> miałem kontrolę VAT (bo kupiłem auto to i od razu sprawdzili czy mogę
> odliczyć :P) i wtedy na żądanie doniosłem polskie wersje faktur a do
> tych kwot w ogóle się nie przyczepili - najwyraźniej mieli świadomość,
> że tak tylko może być....
>
> pozdrawiam

No wlasnie.. Ja nie wpislaem tej kwoty brutto, bo w rozporzadzeniu MF
tak pisza i facet z informacji VAT tez tak mowil zeby wpisac wpisac
tylko netto. Ale od tamtego czasu znajduje posty zeby wpisywac tez kwote
brutto=kwocie netto, jeden doradca podatkowy tez tak zasugerowal.
No i sie troche zalaklem :)

Jest ktos na grupie kto pisal tylko netto a reszta ze nie podlega
i komu US nie przyczepil sie do tego ?

pozdrawiam

do góry

Użytkownik "t" <a...@g...pl> napisał w wiadomości
news:drltrq$n9g$1@atlantis.news.tpi.pl...
ShadowFiend wrote:
> Ja robię tylko usługi do UE (tłumaczenia)
> Po prostu na fakturze mam tylko pozycje: kwota netto i kwota brutto -
> elementy tabelki w których normalnie jest stawka i kwota VAT zostają puste
> (tak mi radzili w moim US)... oprócz tego mam na dole faktury dopiskę, że
> nabywca jest zobowiązany odprowadzić podatek VAT od faktury zgodnie z
> lokalnymi przepisami
> oczywiście fakturki po angielsku - dla US są oddzielne wersje po polsku -
> a właściwie to robię te wersje po polsku jak robią kontrolę...
> miałem kontrolę VAT (bo kupiłem auto to i od razu sprawdzili czy mogę
> odliczyć :P) i wtedy na żądanie doniosłem polskie wersje faktur a do tych
> kwot w ogóle się nie przyczepili - najwyraźniej mieli świadomość, że tak
> tylko może być....
>
> pozdrawiam

No wlasnie.. Ja nie wpislaem tej kwoty brutto, bo w rozporzadzeniu MF
tak pisza i facet z informacji VAT tez tak mowil zeby wpisac wpisac
tylko netto. Ale od tamtego czasu znajduje posty zeby wpisywac tez kwote
brutto=kwocie netto, jeden doradca podatkowy tez tak zasugerowal.
No i sie troche zalaklem :)

Jest ktos na grupie kto pisal tylko netto a reszta ze nie podlega
i komu US nie przyczepil sie do tego ?

pozdrawiam

Dla mnie taki rachunek, w którym w miejscu brutto pisze np jest bez sensu.
Kwota brutto to przecież nic innego jak netto + podatek, czyli w twoim
przypadku brutto = netto. Nie może na rachunku w miejscu brutto pisać np bo
to oznacza w istocie że rachunek jest na zero a tak nie jest. Ja również
świadczę usługi, tyle że marketingowe dla firm zagranicznych. Wystawiam im
rachunek na którym w ogóle nie ma pojęcia netto/brutto jest tylko jedna
wartość z adnotacją iż usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Ale
wartość (twoje brutto) to wartość matematyczna; musi być wyrażona liczbowo
czyli określać cenę usługi. Najprostszym rozwiązaniem probelmu będzie
wydrukowanie tych rachunków jeszcze raz we właściwej formie, z tym samym
numerem i datą i podmiana w miejsce tych bez sensu. I po problemie

do góry