-
1. Data: 2008-11-21 20:40:03
Temat: fra sprzedaży ze stycznia
Od: mk <m...@m...pl>
Witam
Robiłem porządki w papierach i znalazłem 2 faktury sprzedaży z takim
samym numerem wystawione przezemnie. Data taka sama, styczeń 2008 :(
Okazało się, że w KPiR mam tylko jedną, a druga, którą miałem przełamać
na nr/b jest nie ujęta. Był wtedy straszny kocioł i umknął mi temat.
Co teraz, korekty VAT od początku roku, jakieś wyjaśnienie do US, czynny
żal?
dzięki
pozdr.
mk
-
2. Data: 2008-11-22 07:59:12
Temat: Re: fra sprzedaży ze stycznia
Od: Gotfryd Smolik news <s...@s...com.pl>
On Fri, 21 Nov 2008, mk wrote:
> Co teraz, korekty VAT od początku roku,
Czekaj, to cały rok przenosisz VAT naliczony czy jak, że wychodzą
korekty w liczbie mnogiej???
> jakieś wyjaśnienie do US
No jak korekta to musi być i wyjaśnienie.
IMVHO najpierw wypadaloby wystawić korektę tej f-ry "/b", znaczy
przed złożeniem korekty deklaracji (*dostaczyć* tę korektę można
IMVHO po korekcie deklaracji, ale aby w wyjaśnieniu już można
było ująć opis co zrobiono).
Tak BTW: aby nie podpaść pod zaniżanie dochodów wypadałoby
skorygować również zaliczki PIT. A z braku deklaracji PIT nie ma
ochrony "przez korektę", więc poprosiłbym o komentarze
czy czynny żal ma uzasadnienie w przypadku PIT :)
Tak sobie myślę że jakby mi się przytrafiło, to informację
wysłałbym w 2 egzemplarzach - "do VAT" i "do wiadomości PIT".
pzdr, Gotfryd
-
3. Data: 2008-11-22 08:37:38
Temat: Re: fra sprzedaży ze stycznia
Od: mk <m...@m...pl>
Gotfryd Smolik news pisze:
> On Fri, 21 Nov 2008, mk wrote:
>
>> Co teraz, korekty VAT od początku roku,
>
> Czekaj, to cały rok przenosisz VAT naliczony czy jak, że wychodzą
> korekty w liczbie mnogiej???
Nie, ale różnice między zakupem i sprzedażą nie są wielkie, ta moja DG
to dodatkowa sprawa oprócz umowy o pracę.
Zatem Korekta w styczniu VAT-7 przy fakturze sprzedaży za 3 100 brutto
ma wpływ na następne deklaracje.
>> jakieś wyjaśnienie do US
>
> No jak korekta to musi być i wyjaśnienie.
>
> IMVHO najpierw wypadaloby wystawić korektę tej f-ry "/b", znaczy
> przed złożeniem korekty deklaracji (*dostaczyć* tę korektę można
> IMVHO po korekcie deklaracji, ale aby w wyjaśnieniu już można
> było ująć opis co zrobiono).
Czyli, że zmieniono nr faktury (dołożono "/b")?
> Tak BTW: aby nie podpaść pod zaniżanie dochodów wypadałoby
> skorygować również zaliczki PIT. A z braku deklaracji PIT nie ma
> ochrony "przez korektę", więc poprosiłbym o komentarze
> czy czynny żal ma uzasadnienie w przypadku PIT :)
Rozliczam się kwartalnie i nawet limitu nie przekraczam więc chyba
korekta nie potrzebna (oczywiście wydruki "dla siebie" PIT poprawię).
>
> Tak sobie myślę że jakby mi się przytrafiło, to informację
> wysłałbym w 2 egzemplarzach - "do VAT" i "do wiadomości PIT".
Pisałeś kiedyś takie wyjaśnienie, jak powinno mniej więcej brzmieć?
Nigdy nie musiałem, jest może gdzieś jakiś wzór, czy to każdy przypadek
to inna bajka?
>
> pzdr, Gotfryd
dzięki
pozdr.
mk
-
4. Data: 2008-11-22 10:45:04
Temat: Re: fra sprzedaży ze stycznia
Od: Gotfryd Smolik news <s...@s...com.pl>
On Sat, 22 Nov 2008, mk wrote:
>> Czekaj, to cały rok przenosisz VAT naliczony czy jak, że wychodzą
>> korekty w liczbie mnogiej???
>
> Nie, ale różnice między zakupem i sprzedażą nie są wielkie
[...]
> Zatem Korekta w styczniu VAT-7 przy fakturze sprzedaży za 3 100 brutto ma
> wpływ na następne deklaracje.
Jaki *inny* wpływ, niż (ewentualne) przenoszenie VAT naliczonego?
>> IMVHO najpierw wypadaloby wystawić korektę tej f-ry "/b"
[...]
> Czyli, że zmieniono nr faktury (dołożono "/b")?
Ano. Było niedawno na grupie, zajrzyj do archiwum (jeśli działa).
> Pisałeś kiedyś takie wyjaśnienie, jak powinno mniej więcej brzmieć?
"z głowy czyli z niczego" pisałem :), musi mieć NIP, datę, kto,
do kogo, w jakiej sprawie...
IMVHO coś w stylu: "stwierdziłem omyłkowe wystawienie dwu f-r VAT
z tym samym numerem [tu identyfikacja, czyli jakie za co i dla kogo
te f-ry] oraz nieujęcie jednej z nich w ewidencji, skorygowałem
[opis jak], z korekty ewidencji wynika niedopłata ... z odsetkami
... którą zapłaciłem" powinno być w sam raz.
Z przodu można IMHO dodać dopisek "podczas archiwizacji dokumentów"
albo cóś, widać że się kontrolę wewnętrzną rzetelnie prowadzi ;)
Jak coś pominąłem to krzyczeć :)
> Nigdy nie musiałem
"zawsze jest ten pierwszy raz" :D
> jest może gdzieś jakiś wzór
Urzędowego nie ma.
pzdr, Gotfryd