Witam,

sytuacja wygląda tak:
otrzymaliśmy od firmy z UE fakturę za usługę wykonaną na terenie Polski.
Stawka VAT: n/a, i napis że VAT przeniesiony na odbiorcę.
Teraz pytanie: jak zaksięgować taką fakturę? Z tego co się dowiedziałem
należy do niej wystawić fakturę wewnętrzną. Ale tu się pojawia dziwna rzecz
w naszym systemie księgującym - system z jednej strony nalicza VAT, ale z
drugiej strony go nam nie odlicza - tylko kwotę VATu wrzuca w koszty. Tak
ma być ? Bo bardzo dziwnie to wygląda, i do tego niekorzystnie podatkowo
wypada.

Dla porządku napisze też że guglanie po archiwum nie pomogło, i że dziękuję
za pomoc. :)

--
empeg

do góry

Użytkownik "Grzegorz Podsiadło" <n...@s...pl> napisał w
wiadomości news:118hvkmal5ou6$.43c0ma8g99ij.dlg@40tude.net...
> Witam,
>
> sytuacja wygląda tak:
> otrzymaliśmy od firmy z UE fakturę za usługę wykonaną na terenie Polski.
> Stawka VAT: n/a, i napis że VAT przeniesiony na odbiorcę.
> Teraz pytanie: jak zaksięgować taką fakturę? Z tego co się dowiedziałem
> należy do niej wystawić fakturę wewnętrzną. Ale tu się pojawia dziwna
rzecz
> w naszym systemie księgującym - system z jednej strony nalicza VAT, ale z
> drugiej strony go nam nie odlicza - tylko kwotę VATu wrzuca w koszty. Tak
> ma być ? Bo bardzo dziwnie to wygląda, i do tego niekorzystnie podatkowo
> wypada.
>
> Dla porządku napisze też że guglanie po archiwum nie pomogło, i że
dziękuję
> za pomoc. :)
>
> --
> empeg
jaka to usługa?
jaką działalność prowadzisz?
pozdrawiam

do góry

On Tue, 15 Feb 2005 08:37:52 +0100, my way wrote:

>> sytuacja wygląda tak:
>> otrzymaliśmy od firmy z UE fakturę za usługę wykonaną na terenie Polski.
>> Stawka VAT: n/a, i napis że VAT przeniesiony na odbiorcę.
>> Teraz pytanie: jak zaksięgować taką fakturę? Z tego co się dowiedziałem
>> należy do niej wystawić fakturę wewnętrzną. Ale tu się pojawia dziwna rzecz
>> w naszym systemie księgującym - system z jednej strony nalicza VAT, ale z
>> drugiej strony go nam nie odlicza - tylko kwotę VATu wrzuca w koszty. Tak
>> ma być ? Bo bardzo dziwnie to wygląda, i do tego niekorzystnie podatkowo
>> wypada.
> jaka to usługa?

Miejsce na konferencji/targach branżowych.

> jaką działalność prowadzisz?

Normalna DG, 19%.

--
empeg

do góry

On Mon, 14 Feb 2005, Grzegorz Podsiadło wrote:
>+ sytuacja wygląda tak:
>+ otrzymaliśmy od firmy z UE fakturę za usługę wykonaną na terenie Polski.
>+ Stawka VAT: n/a, i napis że VAT przeniesiony na odbiorcę.
>+ Teraz pytanie: jak zaksięgować taką fakturę? Z tego co się dowiedziałem
>+ należy do niej wystawić fakturę wewnętrzną. Ale tu się pojawia dziwna rzecz
>+ w naszym systemie księgującym - system z jednej strony nalicza VAT, ale z
>+ drugiej strony go nam nie odlicza - tylko kwotę VATu wrzuca w koszty. Tak
>+ ma być ?

Najwyraźniej nie :)

>+ Bo bardzo dziwnie to wygląda, i do tego niekorzystnie podatkowo wypada.

Widać wasz "system podatkowy" nie przeszedł 'ulepszenia' na 1.V.2004
kiedy to pojawiły się inne niż "kosztowe" faktury wewnętrzne :)

--
pozdrowienia, Gotfryd
(KPiR, VAT, memoriał, ZUS)

do góry

On Tue, 15 Feb 2005 19:17:45 +0100, Gotfryd Smolik news wrote:

>>+ otrzymaliśmy od firmy z UE fakturę za usługę wykonaną na terenie Polski.
>>+ Stawka VAT: n/a, i napis że VAT przeniesiony na odbiorcę.
>>+ Teraz pytanie: jak zaksięgować taką fakturę? Z tego co się dowiedziałem
>>+ należy do niej wystawić fakturę wewnętrzną. Ale tu się pojawia dziwna rzecz
>>+ w naszym systemie księgującym - system z jednej strony nalicza VAT, ale z
>>+ drugiej strony go nam nie odlicza - tylko kwotę VATu wrzuca w koszty. Tak
>>+ ma być ?
> Najwyraźniej nie :)
>>+ Bo bardzo dziwnie to wygląda, i do tego niekorzystnie podatkowo wypada.
> Widać wasz "system podatkowy" nie przeszedł 'ulepszenia' na 1.V.2004
> kiedy to pojawiły się inne niż "kosztowe" faktury wewnętrzne :)

Dziękuję. :)
Możesz mi podesłać jakiegoś url-a jak powinno wyglądać księgowanie takiej
faktury (a konkretnie jak działa ta "unijna" faktura wewnętrzna), lub
gdzie/jak tego szukac? Bo coś wyjątkowo google mi nie chce pomóc.

--
empeg

do góry

On Tue, 15 Feb 2005, Grzegorz Podsiadło wrote:
[...]
>+ Możesz mi podesłać jakiegoś url-a jak powinno wyglądać księgowanie takiej
>+ faktury (a konkretnie jak działa ta "unijna" faktura wewnętrzna), lub
>+ gdzie/jak tego szukac? Bo coś wyjątkowo google mi nie chce pomóc.

Hm... było na grupie...
VAT się wykazuje jako należny i jako naliczony...
Nie pamiętam jak było z "momentami" :] (kiedy powinien zostać
wykazany do odprowadzenia - czy nie ma pułapki iż do zapłacenia
jest data f-ry dostawy a po stronie naliczonego data FW).
Linka do "strony z opisem" to nie mam :(

--
pozdrowienia, Gotfryd
(KPiR, VAT, memoriał, ZUS)

do góry

Użytkownik "Gotfryd Smolik news" <s...@s...com.pl> napisał w
wiadomości news:Pine.WNT.4.60.0502152319300.4032@athlon...
> On Tue, 15 Feb 2005, Grzegorz Podsiadło wrote:
> [...]
> >+ Możesz mi podesłać jakiegoś url-a jak powinno wyglądać księgowanie
takiej
> >+ faktury (a konkretnie jak działa ta "unijna" faktura wewnętrzna), lub
> >+ gdzie/jak tego szukac? Bo coś wyjątkowo google mi nie chce pomóc.
>
> Hm... było na grupie...
> VAT się wykazuje jako należny i jako naliczony...
> Nie pamiętam jak było z "momentami" :] (kiedy powinien zostać
> wykazany do odprowadzenia - czy nie ma pułapki iż do zapłacenia
> jest data f-ry dostawy a po stronie naliczonego data FW).

jeśli załozymy, że jest to usługa najmu, to miejscem świadczenia usług jest
zgodnie z art.27 ust.2 pkt.1 RP. Obowiązek podatkowy powstaje w chwili
otrzymania całości lub części zapłaty, ale nie później niż z upływem terminu
płatności- art. 19 ust.13 pkt. 4 i art.19 ust.19. VAT naliczony odlicza
się , zgodnie z art. 86 ust.10 pkt.2 w tym samym miesiącu, w którym powstał
obowiązek podatkowy. Pozostaje kwestia prawa do odliczenia- moim zdaniem
jeżeli np. wydatek nie jest kup lub służy wyłacznie sprzedaży opodatkowanej,
nie ma podstaw do odliczenia tego Vatu.

może ktoś to skomentuje?
> Linka do "strony z opisem" to nie mam :(

ja też :))))
> pozdrowienia, Gotfryd
> (KPiR, VAT, memoriał, ZUS)
pozdrowienia też

do góry

On Wed, 16 Feb 2005 11:08:59 +0100, my way wrote:

> Pozostaje kwestia prawa do odliczenia- moim zdaniem
> jeżeli np. wydatek nie jest kup ,lub służy wyłacznie sprzedaży opodatkowanej
> nie ma podstaw do odliczenia tego Vatu.

Dzięki za pomoc, poprosił bym jeszcze jakieś rozwinięcie "lub służy
wyłacznie sprzedaży opodatkowanej" - bo wydaje mi się to zupełnie
nielogiczne.

--
empeg

do góry

Użytkownik "Grzegorz Podsiadło" <n...@s...pl> napisał w
wiadomości news:5b5jxg3mey7u$.1lmukfsz63z2$.dlg@40tude.net...
> On Wed, 16 Feb 2005 11:08:59 +0100, my way wrote:
>
> > Pozostaje kwestia prawa do odliczenia- moim zdaniem
> > jeżeli np. wydatek nie jest kup ,lub służy wyłacznie sprzedaży
opodatkowanej
> > nie ma podstaw do odliczenia tego Vatu.
>
> Dzięki za pomoc, poprosił bym jeszcze jakieś rozwinięcie "lub służy
> wyłacznie sprzedaży opodatkowanej" - bo wydaje mi się to zupełnie
> nielogiczne.
>
> --
> empeg
możesz mieć wiele rodzajów dziłalności, niektóre opodatkowane, inne
zwolnione z vat.
jeżeli wydatek wiązał się wyłacznie z prowadzoną przez ciebie działalnością
zwolnioną z Vat, to nie masz prawa do odliczenia vat.
nikt nie skomentował terminu powstania obowiązku podatkowego a na to
liczyłam...
pozdrawiam

do góry

On Fri, 18 Feb 2005 09:56:34 +0100, my way wrote:

> jeżeli wydatek wiązał się wyłacznie z prowadzoną przez ciebie działalnością
> zwolnioną z Vat, to nie masz prawa do odliczenia vat.

To wiem, na szczęście tak nie jest. Ale z Twojego poprzedniego zdania
wynikło mi coś odwrotnego, więc się dopytałem. Dzięki jeszcze raz za
wyjaśnienia. :)

--
empeg

do góry