witam,
mam problem, ponieważ chwiowo nie ma mojej księgowej, a chciałbym wystawić
(pierwszy raz) fakturę korygującą, nie wiem jak to zrobić, a przydało by
się szybko. W fakturze był błąd taki, że zamiast wartości brutto, podana
była wartość podatku vat. Dzwonili do mnie z firmy na którą wystawiona
była faktura. W KPiR wszystko jest wpisane dobrze (po naszej stronie),
natomiast księgowa z firmy na którą była źle wystawiona faktura nie może
przez to jej odliczyć... proszę o pomoc

do góry

Dnia Mon, 12 Nov 2007 11:31:31 +0000, antoni napisał(a):

> witam,
> mam problem, ponieważ chwiowo nie ma mojej księgowej, a chciałbym wystawić
> (pierwszy raz) fakturę korygującą, nie wiem jak to zrobić, a przydało by
> się szybko. W fakturze był błąd taki, że zamiast wartości brutto, podana
> była wartość podatku vat. Dzwonili do mnie z firmy na którą wystawiona
> była faktura. W KPiR wszystko jest wpisane dobrze (po naszej stronie),
> natomiast księgowa z firmy na którą była źle wystawiona faktura nie może
> przez to jej odliczyć... proszę o pomoc

Aha, dodam jeszcze, że kwota brutto będąca podsumowaniem jest prawidłowa.
Niezgadza się tylko kwota brutto będąca w linijce w którym znajduje się
produkt.

do góry

Użytkownik "antoni" <x...@x...pl> napisał w wiadomości
news:fh9em0$31d$1@atlantis.news.tpi.pl...
> Dnia Mon, 12 Nov 2007 11:31:31 +0000, antoni napisał(a):
>
>> mam problem, ponieważ chwiowo nie ma mojej księgowej, a chciałbym
>> wystawić
>> (pierwszy raz) fakturę korygującą, nie wiem jak to zrobić, a przydało by
>> się szybko.

W miejscu gdzie normalnie pisze faktura vat nr ma byc
Faktura korygujaca VAT nr:..
z dnia...(dzien wystawienia f.korygujacej)
Do faktury nr (tu wpisujesz nr tej zle wystawionej)
z dnia ..
Data sprzedazy ...

Dane nabywcy i sprzedawcy tak jak zwykle, forma platnosci i termin

Pozniej piszesz

Bylo:
(tutaj tabelka z danymi jak bylo w zle wystawionej)

Winno byc:
(tutaj tabelka poprawnie wypelniona)

No i podsumowanie strony czyli tabelka gdzie wpisujesz roznice.

A Twoj program ksiegowy nie ma opcji wystawienia f. korygujacej?

--
pozdr,
ewka

do góry

Dnia Mon, 12 Nov 2007 13:07:47 +0100, ewka napisał(a):

> U?ytkownik "antoni" <x...@x...pl> napisa? w wiadomo?ci
> news:fh9em0$31d$1@atlantis.news.tpi.pl...
>> Dnia Mon, 12 Nov 2007 11:31:31 +0000, antoni napisa?(a):
>>
>>> mam problem, poniewa? chwiowo nie ma mojej ksi?gowej, a chcia?bym
>>> wystawiae
>>> (pierwszy raz) faktur? koryguj?c?, nie wiem jak to zrobiae, a przyda?o by
>>> si? szybko.
>
> W miejscu gdzie normalnie pisze faktura vat nr ma byc
> Faktura korygujaca VAT nr:..
> z dnia...(dzien wystawienia f.korygujacej)
> Do faktury nr (tu wpisujesz nr tej zle wystawionej)
> z dnia ..
> Data sprzedazy ...
>
> Dane nabywcy i sprzedawcy tak jak zwykle, forma platnosci i termin
>
> Pozniej piszesz
>
> Bylo:
> (tutaj tabelka z danymi jak bylo w zle wystawionej)
>
> Winno byc:
> (tutaj tabelka poprawnie wypelniona)
>
> No i podsumowanie strony czyli tabelka gdzie wpisujesz roznice.
>
> A Twoj program ksiegowy nie ma opcji wystawienia f. korygujacej?
>

Dziękuję za odpowiedź, jednakże problem jest trochę dziwny - faktura była
wystawiana niestety ręcznie i przez to wkradł się błąd. Problem wygląda
następująco: http://img107.imageshack.us/img107/6446/fakturaui8.j
pg
Czyli w pierwszej pozycji w wartości brutto mamy vartość vat, podsumowanie
ok. Nie wiem jak powinna wyglądać tabelka z różnicami. Aha i co z taką
fakturą dalej? Rozumiem, że ona jest i nie wpisuje się jej nigdzie w KPiR,
ani rejestrach VAT? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.

do góry

Dnia Mon, 12 Nov 2007 12:20:54 +0000, antoni napisał(a):

> Dnia Mon, 12 Nov 2007 13:07:47 +0100, ewka napisał(a):
>
>> U?ytkownik "antoni" <x...@x...pl> napisa? w wiadomo?ci
>> news:fh9em0$31d$1@atlantis.news.tpi.pl...
>>> Dnia Mon, 12 Nov 2007 11:31:31 +0000, antoni napisa?(a):
>>>
>>>> mam problem, poniewa? chwiowo nie ma mojej ksi?gowej, a chcia?bym
>>>> wystawiae
>>>> (pierwszy raz) faktur? koryguj?c?, nie wiem jak to zrobiae, a przyda?o by
>>>> si? szybko.
>>
>> W miejscu gdzie normalnie pisze faktura vat nr ma byc
>> Faktura korygujaca VAT nr:..
>> z dnia...(dzien wystawienia f.korygujacej)
>> Do faktury nr (tu wpisujesz nr tej zle wystawionej)
>> z dnia ..
>> Data sprzedazy ...
>>
>> Dane nabywcy i sprzedawcy tak jak zwykle, forma platnosci i termin
>>
>> Pozniej piszesz
>>
>> Bylo:
>> (tutaj tabelka z danymi jak bylo w zle wystawionej)
>>
>> Winno byc:
>> (tutaj tabelka poprawnie wypelniona)
>>
>> No i podsumowanie strony czyli tabelka gdzie wpisujesz roznice.
>>
>> A Twoj program ksiegowy nie ma opcji wystawienia f. korygujacej?
>>
>
> Dziękuję za odpowiedź, jednakże problem jest trochę dziwny - faktura była
> wystawiana niestety ręcznie i przez to wkradł się błąd. Problem wygląda
> następująco: http://img107.imageshack.us/img107/6446/fakturaui8.j
pg
> Czyli w pierwszej pozycji w wartości brutto mamy vartość vat, podsumowanie
> ok. Nie wiem jak powinna wyglądać tabelka z różnicami. Aha i co z taką
> fakturą dalej? Rozumiem, że ona jest i nie wpisuje się jej nigdzie w KPiR,
> ani rejestrach VAT? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.

Albo jednak wpisuje. Zobaczyłem właśnie wzór pewnej faktury korygującej i
tam występują wartości ujemne, które można przenieść i pewno należy
przenieść do rejestrów vat i kpir. Mimo wszystko nie zmienia to faktu, że
ten błąd jest dziwny i nie wiem jak sobie z tym poradzić, wszystko przez
to, że podsumowanie jest prawidłowe...

do góry

antoni pisze:
> Albo jednak wpisuje. Zobaczyłem właśnie wzór pewnej faktury korygującej i
> tam występują wartości ujemne, które można przenieść i pewno należy
> przenieść do rejestrów vat i kpir. Mimo wszystko nie zmienia to faktu, że
> ten błąd jest dziwny i nie wiem jak sobie z tym poradzić, wszystko przez
> to, że podsumowanie jest prawidłowe...


A nie możesz im tego jeszcze raz wydrukować, tyle że bez błędu?
Skoro i tak nie zaksięgowali bo nie wiedzieli jak?

Zwłaszcza, że wartości brutto poszczególnych pozycji nie muszą być
umieszczone na fakturze(wystarczy netto + stawka VAT lub brutto + stawka
VAT, zależnie od której strony liczymy) a łączne wartości są ok.
Nie mam pomysłu jak wystawić faktur korygująca w takim przypadku.



--
*** Stosujesz sie do powyższych teorii na własną odpowiedzialność ***

Magdalena "Maddy" Wołoszyk
JID m...@e...com.pl
GG: 5303813

do góry

Użytkownik "Maddy" <m...@e...com.pl> napisał w wiadomości
news:fh9hu8$2pt$1@nemesis.news.tpi.pl...
> antoni pisze:
>> Albo jednak wpisuje. Zobaczyłem właśnie wzór pewnej faktury korygującej i
>> tam występują wartości ujemne, które można przenieść i pewno należy
>> przenieść do rejestrów vat i kpir. Mimo wszystko nie zmienia to faktu, że
>> ten błąd jest dziwny i nie wiem jak sobie z tym poradzić, wszystko przez
>> to, że podsumowanie jest prawidłowe...
>
>
> A nie możesz im tego jeszcze raz wydrukować, tyle że bez błędu?
> Skoro i tak nie zaksięgowali bo nie wiedzieli jak?

No chyba tak by bylo najlepiej, normalnie wydrukowac te sama z tym samym
numerem poprawnie i wyslac. Nie jako korygujaca, ale zwykla. Nawet jak cos
probowali ksiegowac to numer i data bedzie sie zgadzac, kwota netto tez.
Byleby tamta zle wydrukowana zniszczyli, chyba ze jest mozliwosc osobistego
kontaktu to jeszcze lepiej, tamta zabrac a dac prawidlowa.

> Nie mam pomysłu jak wystawić faktur korygująca w takim przypadku.

No dziwna sprawa, bo w zasadzie nie ma bledu, bo netto sie zgadza, vat tez
ostateczna kwota zaplaty tez. Generalnie jakos musi sie dac, bo jesli nie
podstawiajac poprawna zamiast tej to tylko f. korygujaca mozna to poprawic.

--
pozdr,
ewka

do góry

Użytkownik antoni napisał:
> Dnia Mon, 12 Nov 2007 13:07:47 +0100, ewka napisał(a):
>
>
>>U?ytkownik "antoni" <x...@x...pl> napisa? w wiadomo?ci
>>news:fh9em0$31d$1@atlantis.news.tpi.pl...
>>
>>>Dnia Mon, 12 Nov 2007 11:31:31 +0000, antoni napisa?(a):
>>>
>>>
>>>>mam problem, poniewa? chwiowo nie ma mojej ksi?gowej, a chcia?bym
>>>>wystawiae
>>>>(pierwszy raz) faktur? koryguj?c?, nie wiem jak to zrobiae, a przyda?o by
>>>>si? szybko.
>>
>>W miejscu gdzie normalnie pisze faktura vat nr ma byc
>>Faktura korygujaca VAT nr:..
>>z dnia...(dzien wystawienia f.korygujacej)
>>Do faktury nr (tu wpisujesz nr tej zle wystawionej)
>>z dnia ..
>>Data sprzedazy ...
>>
>>Dane nabywcy i sprzedawcy tak jak zwykle, forma platnosci i termin
>>
>>Pozniej piszesz
>>
>>Bylo:
>>(tutaj tabelka z danymi jak bylo w zle wystawionej)
>>
>>Winno byc:
>>(tutaj tabelka poprawnie wypelniona)
>>
>>No i podsumowanie strony czyli tabelka gdzie wpisujesz roznice.
>>
>>A Twoj program ksiegowy nie ma opcji wystawienia f. korygujacej?
>>
>
>
> Dziękuję za odpowiedź, jednakże problem jest trochę dziwny - faktura była
> wystawiana niestety ręcznie i przez to wkradł się błąd.

Jak ręcznie, to wystaw jeszcze raz z tym samym numerem, wpisz tak jak ma
być, daj odbiorcy, starą wywalcie i po ptokach.

do góry

On Mon, 12 Nov 2007, Maddy wrote:

> antoni pisze:
>> Albo jednak wpisuje. Zobaczyłem właśnie wzór pewnej faktury korygującej i
>> tam występują wartości ujemne, które można przenieść i pewno należy
>> przenieść do rejestrów vat i kpir. Mimo wszystko nie zmienia to faktu, że
>> ten błąd jest dziwny
>
> A nie możesz im tego jeszcze raz wydrukować, tyle że bez błędu?
> Skoro i tak nie zaksięgowali bo nie wiedzieli jak?

Umówmy się, że można ale nie wolno ;), więc rozważamy sobie ową
*prawidłową* możliwość, tak na wszelki wypadek :)

> Nie mam pomysłu jak wystawić faktur korygująca w takim przypadku.

Hm... toś mnie zaskoczyła.
Przecież celem jest uzyskanie prawidłowego wpisu.
Jak wpisy w księgach są prawidłowe, to IMO wystawienie f-ry która
wprowadza zmiany na takie, ze zgadzają się z wartościami w książce
i rejestrze nie powoduje WCALE konieczności robienia wpisow!
Mi się wydaje, że oboje przyjęliście niewypowiedzianą tezę,
jakoby f-ra korygująca MUSIAŁA być "zaksięgowana", czyli gdzieś
wpisana.
Jest gdzieś taki przepis? - "nie widzę" ;) (robi się to,
zakrywając oczy :)), jak niedowidzę, to poproszę - pokażcie.
Notę też chcesz ją "księgować"?
Nie wystarczy "dopięcie" do właściwego dokumentu?
Przecież f-ra korygująca oparta o zapis "lub w jakiejkolwiek innej
pozycji" działa dokładanie tak, jak nota korygująca.
Z takimi samymi pozycjami: "było: ..., miało być: ..." (albo "jest"
albo jak tam kto chce).
Jest wyraźny zapis:
http://podatki.pl/akty/250505a.htm?strona=1#spis4
+++
3. Faktura korygujšca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa
w ust. 1, zawiera dane okreœlone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, kwoty
podane w omyłkowej wysokoœci oraz kwoty w wysokoœci prawidłowej.
---

Skoro tam NIE MA ani rabatu, ani podwyżki, to tych kwot też nie ma,
za to są "kwoty poprawiane" :)

pzdr, Gotfryd

do góry

> Jak ręcznie, to wystaw jeszcze raz z tym samym numerem, wpisz tak jak ma
> być, daj odbiorcy, starą wywalcie i po ptokach.

Czasami nie warto tak robić, bo skąd wiesz, czy np. kserokopia tejże już
gdzieś nie poszła. Jeszcze nie zaksięgowana, ale ksero moze sugerować że już
była wystawiona. A druga z takim samym numerem wiesz jakie skutki podatkowe
i karne może rodzić...

Kiedyś wystawiłem dla klienta fakturę na usługę remontową. Klient po
godzinie przyszedł z prośbą o zmiane danych nabywcy, bo jednak chce ją na
kogo innego. Niby żaden problem, oodałby oryginał, dałbym mu drugi z nowymi
danymi. Coś mnie jednak tknęło. Zadzwoniłem do Spółdzielni Mieszkaniowej.
Okazało się, że klinet juz tam był, złozył ksero faktury, by uzyskać jakąś
tam refundację za remont! Po co mu f-ra na inne dane była? Mogę sie tylko
domyslać że dla jakiegoś przekrętu (moze np. odliczeń remontowych od
podatku - wówczas jeszcze były).

Od tamtej pory robię zawsze korekty (gdy muszę ja cos poprawić) i biorę noty
(gdy klient). Nie ma podmian.

do góry