Stolarnia, polski płatnik VAT kupiła deski w Czechach
Dostała FVAT (bez naliczonego VAT)
Adnotacja na fakturze: Oslobodene od DHP podl'a § 43 (free of VAT §
43).

W podatku dochodowym sprawa raczej jasna, kwota brutto w koszty po
kursie z dnia poprzedniego.
A co z VAT, czy mam wystawiać jakąś fakturę wewnętrzną? Czy ujmować
transakcję na deklaracji VAT-UE?

do góry

Użytkownik "Asen" <a...@g...com> napisał w wiadomości
news:e177ac17-dd2f-4d3f-9180-634f31434d0b@eh4g2000vb
b.googlegroups.com...
Stolarnia, polski płatnik VAT kupiła deski w Czechach
Dostała FVAT (bez naliczonego VAT)
Adnotacja na fakturze: Oslobodene od DHP podl'a § 43 (free of VAT §
43).

W podatku dochodowym sprawa raczej jasna, kwota brutto w koszty po
kursie z dnia poprzedniego.
A co z VAT, czy mam wystawiać jakąś fakturę wewnętrzną? Czy ujmować
transakcję na deklaracji VAT-UE?

Wprawdzie kupowałam usługe, a nie towar, ale zasady są podobne. Opsisywałam
je tu:
http://mojezakupycodzienne.blox.pl/2012/03/Faktura-G
oogle-AdWords.html

Oprócz VAT-UE pamiętaj o też o wpisaniu do VAT-7.


marzatela
---------------------------
http://www.szultaset.pl

do góry

> W podatku dochodowym sprawa raczej jasna, kwota brutto w koszty po
> kursie z dnia poprzedniego.
> A co z VAT, czy mam wystawiać jakąś fakturę wewnętrzną? Czy ujmować
> transakcję na deklaracji VAT-UE?

> Wprawdzie kupowałam usługe, a nie towar, ale zasady są podobne. Opsisywałam
> je tu: http://mojezakupycodzienne.blox.pl/2012/03/Faktura-G
oogle-AdWords.html

> Oprócz VAT-UE pamiętaj o też o wpisaniu do VAT-7.
> marzatela

Trochę się obawiam, czy to jest tożsame, bo Google, to chyba nie UE - chyba, że ma
siedzibę w UK. A jak nie, i to jest USA - to mamy import usług / towaru.

A tutaj będzie WNT (Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towaru), więc od kwoty brutto (tej
bez czeskiego vat) naliczam polski 23% i te dwie pozycje wrzucam na pierwszą stronę
deklaracji VAT-7(12) do wiersza 9 WNT (pola 33-34).
i jednocześnie te same kwoty do kosztów, Nabycie towarów (pole 51-52).
A nad VAT-UE pomyślę w lipcu.
(niech mnie ktoś do jutra ew. poprawi). :)

do góry

Asen wrote:
> Stolarnia, polski płatnik VAT kupiła deski w Czechach
> Dostała FVAT (bez naliczonego VAT)
> Adnotacja na fakturze: Oslobodene od DHP podl'a § 43 (free of VAT §
> 43).
>
> W podatku dochodowym sprawa raczej jasna, kwota brutto w koszty po
> kursie z dnia poprzedniego.
> A co z VAT, czy mam wystawiać jakąś fakturę wewnętrzną? Czy ujmować
> transakcję na deklaracji VAT-UE?

Co oznacza "polski płatnik VAT"? Zarejestrowany do VAT-UE?
W podatku dochodowym, to co dla Ciebie jest jasne, dla mnie zaciemnia sprawę
:-)
Dlaczego brutto w koszty? Jakie brutto?
Dlaczego pytasz o ujęcie w deklaracji? Jeśli jest zgłoszenie do VAT-UE,
to chyba wie podatnik po co to zrobił i pytanie wydaje się bez sensu,
a jeśli nie jest, to dlaczego dostał fakturę netto...Czesi nie sprawdzają na
VIES?
Jakie informacje - takie odpowiedzi.

do góry

> Co oznacza "polski płatnik VAT"? Zarejestrowany do VAT-UE?

Polski płatnik VAT oznacza: zarejestrowany do VAT-UE

> W podatku dochodowym, to co dla Ciebie jest jasne, dla mnie zaciemnia sprawę
> Dlaczego brutto w koszty? Jakie brutto?

Brutto z czeskiej FVAT do KPIR, bo Czesi słusznie nie naliczyli VAT.

> Dlaczego pytasz o ujęcie w deklaracji? Jeśli jest zgłoszenie do VAT-UE,
> to chyba wie podatnik po co to zrobił i pytanie wydaje się bez sensu,
> a jeśli nie jest, to dlaczego dostał fakturę netto...Czesi nie sprawdzają na
> VIES? Jakie informacje - takie odpowiedzi.

Czesi sprawdzają VIES jak każdy.
A podatnik jakby wiedział, to by nie pytał.

do góry

On 2012-05-24, Asen <a...@g...com> wrote:

[...]

>> Wprawdzie kupowałam usługe, a nie towar, ale zasady są podobne. Opsisywałam
>> je tu: http://mojezakupycodzienne.blox.pl/2012/03/Faktura-G
oogle-AdWords.html
>
>> Oprócz VAT-UE pamiętaj o też o wpisaniu do VAT-7.
>> marzatela
>
> Trochę się obawiam, czy to jest tożsame, bo Google, to chyba nie UE - chyba, że ma
siedzibę w UK. A jak nie, i to jest USA - to mamy import usług / towaru.

Zależy z kim masz umowę. MOŻE być Google Ireland.

--
Wojciech Bańcer
p...@p...pl

do góry

On 2012-05-24, Asen <a...@g...com> wrote:

[...]

> A tutaj będzie WNT (Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towaru), więc od kwoty brutto (tej
bez czeskiego vat) naliczam polski 23% i te dwie pozycje wrzucam na pierwszą stronę
deklaracji VAT-7(12) do wiersza 9 WNT (pola 33-34).
> i jednocześnie te same kwoty do kosztów, Nabycie towarów (pole 51-52).

I jeszcze do tego - jak Ty rozumiesz pojęcie 'brutto'? :)

--
Wojciech Bańcer
p...@p...pl

do góry

Użytkownik "Asen" <a...@g...com> napisał w wiadomości
news:f464eac3-f2d5-4d71-b37b-27908eb6e0db@googlegrou
ps.com...
>
Trochę się obawiam, czy to jest tożsame, bo Google, to chyba nie UE - chyba,
że ma siedzibę w UK. A jak nie, i to jest USA - to mamy import usług /
towaru.

(...)

Na Europę jest Google Ireland. Fakturę wystawili mi też z odwołaniem do
dyrektywy UE , bez VAT-u.
Wprawdzie w moim przypadku chodziło o import usług, a nie towarów, ale
sprzedaż wewnątrzwspólnotowa.
VAT-UE będziesz musiał złożyć - import towarów jest tam, usług nie ma.

marzatela
------------------------
http://www.szultaset.pl

do góry

Użytkownik "Wojciech Bancer" <p...@p...pl> napisał w wiadomości
news:slrnjrs76c.79i.proteus@pl-test.org...
> On 2012-05-24, Asen <a...@g...com> wrote:
> Zależy z kim masz umowę. MOŻE być Google Ireland.
>
(...)

Jest.


marzatela
-----------------------------
http://www.szultaset.pl

do góry

Asen wrote:

> Brutto z czeskiej FVAT do KPIR, bo Czesi słusznie nie naliczyli VAT.

Dziwne nazewnictwo jak na płatnika VAT. To jest akurat netto.

> Czesi sprawdzają VIES jak każdy.
> A podatnik jakby wiedział, to by nie pytał.

Nie no, coś tam wie - prawidłowe pola w deklaracji.

Pamiętaj tylko, że deklaracje VAT-UE składa się wcześniej
(tylko elektronicznie jest standardowy termin)

do góry